|
2020/1567 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
ORDINANZA NR. 46 DEL 17/11/2020 |
MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITà IN PRESENZA DELLA CLASSE PRIMA, SEZIONE B, DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TEODORO, A FAR DATA DAL 18/11/2020. |
0 |
46 |
0 |
17/11/2020 - 02/12/2020 |
|
2020/1564 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 786 DEL 06/11/2020 |
CIG 7637742017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 293/5 DEL 30/09/2020 - ATHENA SRL - SETTEMBRE 2020 |
786 |
145 |
0 |
17/11/2020 - 01/12/2020 |
|
2020/1563 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 788 DEL 06/11/2020 |
CIG 7637742017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 319/5 DEL 30/10/2020 - ATHENA SRL - OTTOBRE 2020 |
788 |
142 |
0 |
17/11/2020 - 01/12/2020 |
|
2020/1562 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 806 DEL 13/11/2020 |
SMART CIG Z5F2EA67BF - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5 POSTAZIONI PC FISSE, N. 2 PC PORTATILI E NR. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ITM TELEMATICA SRL |
806 |
148 |
0 |
17/11/2020 - 01/12/2020 |
|
2020/1559 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 91 DEL 11/11/2020 |
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 - 2019- STRATEGIA 5.8- INTERVENTI DI: SALVAGUARDIA HABITAT DUNALI E RINATURALIZZAZIONE DELLE SPECIE AUTOCTONE, VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPIAGGIA LA CINTA E RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE STAGNO |
0 |
91 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1558 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 90 DEL 11/11/2020 |
EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI SAN TEODORO. ASSEGNAZIONE RISORSE |
0 |
90 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1557 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 826 DEL 13/11/2020 |
L.162/1998 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PERIODO: 3° TRIMESTRE 2020 – UTENTE: D.M. |
826 |
272 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1556 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 804 DEL 11/11/2020 |
L.162/1998 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PERIODO: 3° TRIMESTRE 2020. |
804 |
271 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1555 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 780 DEL 06/11/2020 |
CIG: 811718729E. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI, SOGGETTI SVANTAGGIATI E DISABILI. PERIODO DAL 01.03.2020 AL 31.01.2023. APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO AL CONTRATTO REP. N. 251/2020 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE |
780 |
261 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1552 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 808 DEL 13/11/2020 |
COMPENSAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 200 E 201 EMESSE DAL C.I.P.N.E.S., P.I. 00322750902, PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO 01/07/2020-31/07/2020 (LUGLIO 2020), CON NOTA DI CREDITO N. 150 PREMIALITà 2019 ACCRED. COMUNE. |
808 |
225 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1551 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 807 DEL 13/11/2020 |
CIG ZCE2DADA91. AFFIDO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETà TECNOCASIC S.P.A., PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 DA PANDEMIA COVID-19 PRESSO L’IMPIANTO D’INCENERIMENTO DI MACCHIAREDDU (CA); |
807 |
277 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1550 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 813 DEL 13/11/2020 |
CIG: ZDB2EE29AC. AFFIDO ALLA MANZONI & C. SPA, P.I./C.F. 04705810150, DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SU 1 QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE E N. 2 QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE. |
813 |
281 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1549 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 747 DEL 23/10/2020 |
CIG:8105996F7F.APPROVAZIONE CONTABILITà, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO, E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 20001084 EMESSA DAL RTI SAN GERMANO SPA/GEECO GESTIONE ECOLOGICA S.R.L –GIUGNO 2020. SERVIZIO IGIENE URBANA. |
747 |
282 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1548 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 814 DEL 13/11/2020 |
CIG: Z432EE29E2. AFFIDO ALLA PBM PUBBLICITà MULTIMEDIALE SRL, C.F./P. IVA 01959730928, DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SUL QUOTIDIANO “L’UNIONE SARDA”. |
814 |
284 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1547 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 753 DEL 27/10/2020 |
CIG: 823740272B. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467 EMESSA DA MEDITERRANEA AMBIENTE SRL, P.I/C.F. 02517630907, E RELATIVA AI COSTI A CARICO DEL COMUNE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA SFALCI E POTATURE PRESSO L' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO. PERIODO AGOSTO 20 |
753 |
286 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1546 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 768 DEL 30/10/2020 |
CIG: Z852BF85E0. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 272/2020 IN FAVORE DEL C.I.P.N.E.S., SEDE LEGALE IN OLBIA- P.I. 003227509, PER IL SERVIZIO RELATIVO AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA SFALCI E POTATURE CER 20.02.01 PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO |
768 |
287 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1545 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 781 DEL 06/11/2020 |
C.I.G. ZBD2859D93. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2020 EMESSA DALL’ING. MASSIMILIANO MEREU, P.I. 01236090914, C.F. MREMSM77L29F979D , PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER L’APPALTO SULLA GESTIONE INTEGR. SERVIZI IGIENE URBANA. I ACCONTO |
781 |
296 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1544 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 825 DEL 13/11/2020 |
C.I.G. ZBD2859D93.REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 A TITOLO DI SALDO EMESSA DAL GEOM. MARCO DESSENA, P.I. 01279350910, C.F. DSSMRC83A10F979I, PER LE ATTIVITà DI DEC RELATIVE AI SERVIZI DI IGIENE URBANA-PERIODO LUGLIO 2020 |
825 |
300 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1543 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 824 DEL 13/11/2020 |
CIG ZE429C5D49. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 EMESSA DALLA SOCIETà RICICLA AMBIENTE SRL, P.I. 02792820900, DEI COSTI A CARICO DEL COMUNE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI “VERDI” CER 20.02.01 PRESSO L' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER MESI 4 |
824 |
301 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1542 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 823 DEL 13/11/2020 |
CIG ZD3283FDE7. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 EMESSA DALLA SOCIETà RICICLA AMBIENTE SRL, P.I. 02792820900, PER COSTI A CARICO DEL COMUNE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI “VERDI” CER 20.02.01 PRESSO L' IMP. COMPOSTAGGIO. PERI. 23 LUGL.-30 SETT. 2019 |
823 |
302 |
0 |
16/11/2020 - 30/11/2020 |
|
2020/1541 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
ORDINANZA NR. 45 DEL 13/11/2020 |
PROROGA ORDINANZA N. 42 DEL 16/10//2020 : ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA DAL PERSONALE DIPENDENTE. |
0 |
45 |
0 |
13/11/2020 - 28/11/2020 |
|
2020/1540 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 809 DEL 13/11/2020 |
CIG 84460458D1. AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE COMUNALE ED EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN MINORE ETà’ E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI S.TEODORO ALLA SOC. COOP. SOC. “CAMMINIAMO INSIEME”, DAL 01.10.20 AL 28.02.2021 |
809 |
221 |
0 |
13/11/2020 - 27/11/2020 |
|
2020/1539 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 774 DEL 03/11/2020 |
ASSISTENZA ECONOMICA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. NOVEMBRE 2020. |
774 |
258 |
0 |
13/11/2020 - 27/11/2020 |
|
2020/1538 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 805 DEL 11/11/2020 |
LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006 N. 4, ART.17, COMMA 1. PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PERIODO: OTTOBRE 2020. UTENTE F.G. |
805 |
266 |
0 |
13/11/2020 - 27/11/2020 |
|
2020/1537 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 803 DEL 11/11/2020 |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N.13 DEL 05.11.2020) – 2° TRANCHE. |
803 |
265 |
0 |
13/11/2020 - 27/11/2020 |
|
2020/1531 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 800 DEL 11/11/2020 |
SMART CIG. Z8A2BB5A83. LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-360 DEL 31.10.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L. PERIODO: DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020. |
800 |
269 |
0 |
12/11/2020 - 26/11/2020 |
|
2020/1530 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 801 DEL 11/11/2020 |
CIG. 709787039E. SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 06.11.2020, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2020, ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE CAMMINIAMO INSIEME A.R.L. ONLUS DI SAN TEODORO. |
801 |
268 |
0 |
12/11/2020 - 26/11/2020 |
|
2020/1527 |
SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 15 DEL 07/11/2020 |
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. NOMINA COMPONENTI. |
0 |
15 |
0 |
11/11/2020 - 25/11/2020 |
|
2020/1526 |
SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 14 DEL 07/11/2020 |
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO PER GLI ANNI 2020/2025: IL PROGRAMMA DI GOVERNO RINNOVIAMO SAN TEODORO. APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO |
0 |
14 |
0 |
11/11/2020 - 25/11/2020 |
|
2020/1525 |
SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 13 DEL 07/11/2020 |
PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE/SINDACO |
0 |
13 |
0 |
11/11/2020 - 25/11/2020 |
|
2020/1524 |
SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 12 DEL 07/11/2020 |
GIURAMENTO DEL SINDACO; |
0 |
12 |
0 |
11/11/2020 - 25/11/2020 |
|
2020/1523 |
SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 11 DEL 07/11/2020 |
ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E DI COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI. CONVALIDA.. |
0 |
11 |
0 |
11/11/2020 - 25/11/2020 |
|
2020/1522 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 44 DEL 11/11/2020 |
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SAN TEODORO ; |
0 |
44 |
0 |
11/11/2020 - 11/12/2021 |
|
2020/1521 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 790 DEL 06/11/2020 |
CONTRIBUTI A FAVORE DEI NEFROPATICI (EX L.R. N° 11/1985). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL PERIODO: OTTOBRE 2020. |
790 |
267 |
0 |
11/11/2020 - 25/11/2020 |
|
2020/1520 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 789 DEL 06/11/2020 |
LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006 N. 4, ART.17, COMMA 1. PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PERIODO: OTTOBRE 2020. UTENTE P.F. |
789 |
264 |
0 |
11/11/2020 - 25/11/2020 |
|
2020/1519 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 802 DEL 11/11/2020 |
BANDO BONUS IDRICO EMERGENZIALE PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STRAORDINARIE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA |
802 |
270 |
0 |
11/11/2020 - 25/11/2020 |
|
2020/1515 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 793 DEL 06/11/2020 |
ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (50%). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. |
793 |
147 |
0 |
10/11/2020 - 24/11/2020 |
|
2020/1513 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 777 DEL 05/11/2020 |
CIG 82209942DD SERVIZIO BIENNALE INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4DEL 27.10.2020 - DITTA TUECO SNC DI LORENZO PINDUCCIU & C. |
777 |
262 |
0 |
10/11/2020 - 24/11/2020 |
|
2020/1512 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 89 DEL 04/11/2020 |
VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4 E 5 DEL D.LGS. N. 267/2000). VARIAZIONE N.3 |
0 |
89 |
0 |
07/11/2020 - 21/11/2020 |
|
2020/1510 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 778 DEL 05/11/2020 |
SMART CIG. ZD82ECF9E6. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/BD DEL 30.10.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA COMUNITà INTEGRATA “MARIA IMMACOLATA”. PERIODO: DAL 16.09.2020 AL 16.10.2020. |
778 |
263 |
0 |
06/11/2020 - 20/11/2020 |
|
2020/1509 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 779 DEL 05/11/2020 |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N.12 DEL 02.11.2020) – 2° TRANCHE. |
779 |
259 |
0 |
06/11/2020 - 20/11/2020 |
|
2020/1507 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 783 DEL 06/11/2020 |
CIG: ZA82E5364C- LIQUIDAZIONE F.E. N. 338 DEL 28.10.2020 A FAVORE DI EUROLAB SRL PER L’ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICO-FISICHE DI CARATTERIZZ. AMBIENTALE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO ESEGUITE SU CAMPIONI PRELEVATI NELL’INTORNO DEL PONTE SUL RIO TURRUALè |
783 |
294 |
0 |
06/11/2020 - 20/11/2020 |
|
2020/1503 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 773 DEL 03/11/2020 |
CIG: 801400454F. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.109/2020 DEL 02.11.2020 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: OTTOBRE 2020. |
773 |
260 |
0 |
05/11/2020 - 19/11/2020 |
|
2020/1498 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 609 DEL 03/09/2020 |
Z3B2ABB884– AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASIDDU SALVATORE DEL SERVIZIO DI “NOLO A CALDO DI MEZZI D’OPERA PULIZIA CANALI" PER RIPRISTINO DELLA PISTA DI ACCESSO AL PUNTO DI VEDETTA IN LOCALITà PITRISCONI – |
609 |
234 |
0 |
04/11/2020 - 18/11/2020 |
|
2020/1497 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 605 DEL 01/09/2020 |
CIG: Z3B2ABB884– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 10/06/2020 (2° ACCONTO ) ALLA DITTA CASIDDU SALVATORE PER IL SERVIZIO DI “NOLO A CALDO DI MEZZI D’OPERA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI “MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO” |
605 |
233 |
0 |
04/11/2020 - 18/11/2020 |
|
2020/1496 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 464 DEL 09/07/2020 |
CIG: Z1E2CC2145 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 08/06/2020 (SALDO) ALLA SOCIETà SOCIETà EDIL C & M SRL PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA E. LUSSU” |
464 |
166 |
0 |
04/11/2020 - 18/11/2020 |
|
2020/1495 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 317 DEL 24/04/2020 |
CIG: Z1E2CC2145 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA EMILIO LUSSU” – SOC. EDIL C & M S.R.L. DI SAN TEODORO. |
317 |
115 |
0 |
04/11/2020 - 18/11/2020 |
|
2020/1494 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 312 DEL 22/04/2020 |
CIG: ZEB2C3266B – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 14/04/2020 (1 ACCONTO ) ALLA DITTA L.B.S. IMPIANTI DI BACCIU LORENZO PER L’ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE " |
312 |
113 |
0 |
04/11/2020 - 18/11/2020 |
|
2020/1493 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 272 DEL 09/04/2020 |
CIG: Z162A63479 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/001 DEL 03/04/2020 (2° ACCONTO ) ALLA DITTA DUEPI MOVIMENTO TERRA SAS DI MURA PIETRO -SERVIZIO DI “NOLO A CALDO DI MEZZI D’OPERA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI “MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO” |
272 |
98 |
0 |
04/11/2020 - 18/11/2020 |
|
2020/1492 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 252 DEL 02/04/2020 |
CIG: ZA72C73509 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO “SERVIZIO DI NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO ED AREE PUBBLICHE IN GENERE” – DITTA PILURZI SALVATORE DI SAN TEODORO. |
252 |
90 |
0 |
04/11/2020 - 18/11/2020 |
|
2020/1491 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 229 DEL 25/03/2020 |
CIG: ZF029B4916 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 18/03/2020 (SALDO )-DITTA POLYES S.R.L.S. - “INTERVENTI DI REALIZZAZIONE RETE ACQUE BIANCHE, CAVIDOTTO E PLINTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIPRISTINO TRATTO MARCIAPIEDI NELLA BORGATA MONTIPITROSU" |
229 |
73 |
0 |
04/11/2020 - 18/11/2020 |
|
2020/1490 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 181 DEL 11/03/2020 |
CIG: ZF029B4916 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE “INTERVENTI DI REALIZZAZIONE RETE ACQUE BIANCHE, CAVIDOTTO E PLINTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIPRISTINO TRATTO MARCIAPIEDI NELLA BORGATA MONTIPITROSU” A FAVORE DELLA DITTA “POLYES S.R.L.S. |
181 |
63 |
0 |
04/11/2020 - 18/11/2020 |
|
2020/1489 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 182 DEL 11/03/2020 |
CIG: ZEB2C3266B - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE LOCALITà MONTIPITROSU - LA PATIMEDDA - TIRIDDULI” – DITTA L.B.S. IMPIANTI DI BACCIU LORENZO |
182 |
62 |
0 |
04/11/2020 - 18/11/2020 |
|
2020/1488 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 183 DEL 11/03/2020 |
CIG: Z842C4B624 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA BORGATA STRAULA” A FAVORE DELL’IMPRESA CUGUTTU DOMENICO S.R.L. DI BENETUTTI (SS). |
183 |
61 |
0 |
04/11/2020 - 18/11/2020 |
|
2020/1487 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 145 DEL 28/02/2020 |
CIG: Z81262F2DE – LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 19/02/2020 (INTEGRAZIONE) ALLA DITTA 3A DI LUCA MARONGIU “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO URBANO E FRAZIONI” |
145 |
45 |
0 |
04/11/2020 - 18/11/2020 |
|
2020/1486 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 144 DEL 28/02/2020 |
CIG: Z0329961A5– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 07/02/2020 (ACCONTO ) ALLA DITTA FERRUM DI ESU IVANO PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE PENSILINA AREA RUP ECOCENTRO COMUNALE” |
144 |
44 |
0 |
04/11/2020 - 18/11/2020 |
|
2020/1481 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 770 DEL 02/11/2020 |
REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) – LIQUIDAZIONE SETTIMA MENSILITA’ |
770 |
257 |
0 |
03/11/2020 - 17/11/2020 |
|
2020/1480 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 772 DEL 02/11/2020 |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N.11 DEL 28.10.2020) – 2° TRANCHE. |
772 |
254 |
0 |
03/11/2020 - 17/11/2020 |
|
2020/1478 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 771 DEL 02/11/2020 |
AFFIDAMENTO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DEL MINORE C.K. AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. PERIODO: NOVEMBRE 2020. |
771 |
256 |
0 |
03/11/2020 - 17/11/2020 |
|
2020/1471 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 744 DEL 22/10/2020 |
CIG ZDE2D78ADA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E MARKETING – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PUNKOMAT S.R.L. |
744 |
247 |
0 |
02/11/2020 - 16/11/2020 |
|
2020/1470 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 767 DEL 30/10/2020 |
BANDO BONUS IDRICO EMERGENZIALE PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STRAORDINARIE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA |
767 |
255 |
0 |
02/11/2020 - 16/11/2020 |
|
2020/1469 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 763 DEL 29/10/2020 |
LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20.ART. 4, COMMA 8: "BONUS NIDI GRATIS" - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI AMMESSI ALLA MISURA REGIONALE |
763 |
252 |
0 |
02/11/2020 - 16/11/2020 |
|
2020/1459 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 764 DEL 29/10/2020 |
LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE – GESTIONE DIRETTA – LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2020. |
764 |
253 |
0 |
29/10/2020 - 12/11/2020 |
|
2020/1458 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 761 DEL 28/10/2020 |
SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA APPALTO CIG. 68449832AA. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E DISABILI – PERIODO DAL 01.02.2017 AL 30.01.2020”. |
761 |
250 |
0 |
29/10/2020 - 12/11/2020 |
|
2020/1457 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 762 DEL 28/10/2020 |
L.162/1998 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PERIODO: 3° TRIMESTRE 2020. |
762 |
251 |
0 |
29/10/2020 - 12/11/2020 |
|
2020/1452 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 752 DEL 27/10/2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LA RELATIVA LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO CANONE ABBONAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2021 ; |
752 |
62 |
0 |
29/10/2020 - 12/11/2020 |
|
2020/1451 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 754 DEL 27/10/2020 |
CIG. N. Z582F2631 DETERMINA LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
754 |
61 |
0 |
29/10/2020 - 12/11/2020 |
|
2020/1449 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 750 DEL 27/10/2020 |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N.10 DEL 21.10.2020) – 2° TRANCHE. |
750 |
248 |
0 |
28/10/2020 - 11/11/2020 |
|
2020/1448 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 743 DEL 20/10/2020 |
SMART CIG Z7F2ECABFC. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4/PA DEL 19.10.2020 A FAVORE DELLA DITTA ONORANZE FUNEBRI “FIORI E PIANTE IDEA VERDE” DI TATTI CARMELA DI BUDONI, PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE FUNERARIE UTENTE INDIGENTE. |
743 |
246 |
0 |
28/10/2020 - 11/11/2020 |
|
2020/1447 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 748 DEL 27/10/2020 |
SMART CIG ZC829F828C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TPA45 DEL 31.08.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SOCIETà VILLA SAN GIUSEPPE SRL. PERIODO: DAL 01.08.2020 AL 31.08.2020. |
748 |
223 |
0 |
28/10/2020 - 11/11/2020 |
|
2020/1445 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 749 DEL 27/10/2020 |
CIG ZF22E2C518 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V3-11159 DEL 08.10.2020 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.- FORNITURA BANCO ANTROPOMETRICO ALUNNO H SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TEODORO |
749 |
249 |
0 |
27/10/2020 - 10/11/2020 |
|
2020/1432 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 88 DEL 16/10/2020 |
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITà 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA1 - APPROVAZIONE INIZIATIVA |
0 |
88 |
0 |
21/10/2020 - 04/11/2020 |
|
2020/1431 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 87 DEL 16/10/2020 |
CRP-PT-17/INT- 14 SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE ZONE UMIDE E LAGUNARI - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO “STAGNO DI SAN TEODORO” - COMUNE DI SAN TEODORO. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITà TECNICA ED ECONOMICA |
0 |
87 |
0 |
21/10/2020 - 04/11/2020 |
|
2020/1430 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 86 DEL 16/10/2020 |
CRP-PT-17/INT- 17B “PROGETTO VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLE COSTE E DELLE AREE PROTETTE. – VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE DELLA SPIAGGIA LA CINTA. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITà TECNICA ED ECONOMICA |
0 |
86 |
0 |
21/10/2020 - 04/11/2020 |
|
2020/1429 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 85 DEL 16/10/2020 |
CRP-PT-17/INT- 17A VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLE COSTE E DELLE AREE PROTETTE. – INTERVENTO DI SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT DUNALI E DI RINATURALIZZAZIONE DELLE SPECIE AUTOCTONE - COMUNE DI SAN TEODORO.APPROVAZIONE PROGETTO. |
0 |
85 |
0 |
21/10/2020 - 04/11/2020 |
|
2020/1428 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 84 DEL 16/10/2020 |
VARIAZIONE D’URGENZA N.2 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4 E 5 DEL D.LGS. N. 267/2000). |
0 |
84 |
0 |
21/10/2020 - 04/11/2020 |
|
2020/1424 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 740 DEL 19/10/2020 |
CIG: Z8F2EC61DC. AFFIDO ALLA SOCIETà MEDIAGRAPHIC SRL UNIVERSALE, P.I./C.F. 05833480725, DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL’ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SULLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. |
740 |
278 |
0 |
20/10/2020 - 03/11/2020 |
|
2020/1423 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 741 DEL 19/10/2020 |
CIG: 8476334C16. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA GARA D’APPALTO RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER ANNI 3, CON POSSIBILITà DEL RINNOVO ESPRESSO DISGIUNTO PER ULTERIORI ANNI 3. |
741 |
279 |
0 |
20/10/2020 - 03/11/2020 |
|
2020/1422 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 742 DEL 20/10/2020 |
ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ED ESCLUSI. |
742 |
245 |
0 |
20/10/2020 - 03/11/2020 |
|
2020/1421 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 734 DEL 19/10/2020 |
SMART CIG. ZD82ECF9E6. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA COMUNITà INTEGRATA “MARIA IMMACOLATA”. PERIODO: DAL 16.09.2020 AL 14.11.2020. |
734 |
244 |
0 |
20/10/2020 - 03/11/2020 |
|
2020/1420 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 737 DEL 19/10/2020 |
SMART CIG ZC829F828C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TPA50 DEL 30.09.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SOCIETà VILLA SAN GIUSEPPE SRL. PERIODO: DAL 01.09.2020 AL 30.09.2020. |
737 |
243 |
0 |
20/10/2020 - 03/11/2020 |
|
2020/1419 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 738 DEL 19/10/2020 |
SMART CIG Z872BF1C86. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TPA49 DEL 30.09.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SOCIETà VILLA SAN GIUSEPPE SRL. PERIODO: DAL 01.09.2020 AL 30.09.2020. |
738 |
242 |
0 |
20/10/2020 - 03/11/2020 |
|
2020/1418 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 735 DEL 19/10/2020 |
SMART CIG. Z8A2BB5A83. LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-337 DEL 30.09.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L. PERIODO: DAL 01.09.2020 AL 30.09.2020. |
735 |
241 |
0 |
20/10/2020 - 03/11/2020 |
|
2020/1417 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 739 DEL 19/10/2020 |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N.9 DEL 16.10.2020) |
739 |
237 |
0 |
20/10/2020 - 03/11/2020 |
|
2020/1409 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 736 DEL 19/10/2020 |
CIG ZD42E43778 -LIQUIDAZIONE F.E. N.15PA DEL 09.10.2020 A FAVORE DI GEOSYSTEM DI G.B. DEMONTIS PER L’ESECUZIONE DI PROVE GEOTECNICHE SU TERRENI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIO TURRUALè" |
736 |
280 |
0 |
19/10/2020 - 02/11/2020 |
|
2020/1408 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 43 DEL 19/10/2020 |
ORDINANZA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL). CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE. |
0 |
43 |
0 |
19/10/2020 - 19/12/2020 |
|
2020/1407 |
AREA TECNICO - URBANISTICA - UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 733 DEL 19/10/2020 |
SMART CIG: Z322C39946 - RICHIESTA PARERE PRO-VERITATE – INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 4 DEL 27/02/2020 - LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE AVV. SODDU RAFFAELE. |
733 |
22 |
0 |
19/10/2020 - 02/11/2020 |
|
2020/1406 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 732 DEL 19/10/2020 |
LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006 N. 4, ART.17, COMMA 1. PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI. PERIODO: SETTEMBRE 2020. |
732 |
240 |
0 |
19/10/2020 - 02/11/2020 |
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2020/1405 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 731 DEL 16/10/2020 |
ASSISTENZA ECONOMICA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. OTTOBRE 2020. |
731 |
239 |
0 |
19/10/2020 - 02/11/2020 |
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2020/1404 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 730 DEL 16/10/2020 |
SMART CIG Z7F2ECABFC. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONORANZE FUNEBRI “FIORI E PIANTE IDEA VERDE” DI TATTI CARMELA DI BUDONI, PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE FUNERARIE UTENTE INDIGENTE. |
730 |
238 |
0 |
19/10/2020 - 02/11/2020 |
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2020/1403 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 42 DEL 16/10/2020 |
PROROGA ORDINANZA N. 38 DEL 14.09.2020: ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI “INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA” DEI DIPENDENTI COMUNALI. |
0 |
42 |
0 |
16/10/2020 - 16/11/2020 |
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2020/1398 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 724 DEL 12/10/2020 |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N.8 DEL 08.10.2020) |
724 |
236 |
0 |
15/10/2020 - 29/10/2020 |
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2020/1397 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 722 DEL 08/10/2020 |
CIG 811718729E. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 108/20 DEL 05.10.2020 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: SETTEMBRE 2020. |
722 |
235 |
0 |
15/10/2020 - 29/10/2020 |
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2020/1394 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 729 DEL 14/10/2020 |
CIG N° Z8029B4D37 DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.FVPA 20-0097 DEL 30/09/2020 A FAVORE DELLA DITTA DITTA COIN SERVICE SPA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, CONTAZIONE E VERSAMENTO VALORI ( MONETE ) DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO |
729 |
58 |
0 |
14/10/2020 - 28/10/2020 |
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2020/1388 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 723 DEL 09/10/2020 |
CIG N° Z172EB2629 DETERMINA AFFIDAMENTO DEMOLIZIONE CARCASSE DI VEICOLI FUORI USO ALLA DITTA ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL |
723 |
57 |
0 |
12/10/2020 - 26/10/2020 |
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2020/1385 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 718 DEL 07/10/2020 |
CIG.N° Z1D2D496DB DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.000161E/20 DEL 30/09/2020 A FAVORE DELLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DEL COMUNE DI SAN TEODORO ; |
718 |
56 |
0 |
09/10/2020 - 23/10/2020 |
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2020/1384 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 709 DEL 05/10/2020 |
CIG N° Z302E09FB5 DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19900898 DEL 28/09/2020 PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE |
709 |
55 |
0 |
09/10/2020 - 23/10/2020 |
|
2020/1380 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 41 DEL 08/10/2020 |
UTILIZZO DI UN’AREA SITA IN LOC. STIRRITOGGHJU (AREA P.I.P.) -SAN TEODORO, COME AREA DI TRASBORDO/TRASFERENZA E RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO, PER IL SUCCESSIVO TRASPOR |
0 |
41 |
0 |
08/10/2020 - 08/12/2020 |
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2020/1378 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 716 DEL 07/10/2020 |
CIG: Z852BF85E0. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 242/2020 IN FAVORE DEL C.I.P.N.E.S., SEDE LEGALE IN OLBIA- P.I. 003227509, PER IL SERVIZIO RELATIVO AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA SFALCI E POTATURE CER 20.02.01 PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO |
716 |
269 |
0 |
08/10/2020 - 22/10/2020 |
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2020/1377 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 717 DEL 07/10/2020 |
CIG: Z462DCB8A8. APPROVAZIONE DELL’ATTESTATO DI CONFORMITà DEL SERVIZIO, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 405 EMESSA DA ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL, P.I./C.F. 01134340916, PER IL CONFERIMENTO A RECUPERO DI PNEUMATICI FUORI USO. |
717 |
272 |
0 |
08/10/2020 - 22/10/2020 |
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2020/1373 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 711 DEL 06/10/2020 |
SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA APPALTI CIG 783293459E (SERVIZIO ESTIVO DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE PER MINORI CON ATTIVITà LUDICO MOTORIE E DI SOCIALIZZAZIONE. ANNUALITA’ 2019 E 2020) E CIG 709787039E (SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE COM |
711 |
233 |
0 |
07/10/2020 - 21/10/2020 |
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2020/1372 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 721 DEL 07/10/2020 |
CONTRIBUTI A FAVORE DEI NEFROPATICI (EX L.R. N° 11/1985). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL PERIODO: SETTEMBRE 2020 |
721 |
234 |
0 |
07/10/2020 - 21/10/2020 |
|
2020/1371 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 719 DEL 07/10/2020 |
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIO TURRUALè – RISOLUZIONE CONSENSUALE E NUOVO AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AL R.T.P. DI CUI AL CAPOGRUPPO/MANDATARIO ING. CRISTIANO MURRU.CUP H41B16000080004. CIG Z8D2445C28 |
719 |
259 |
0 |
07/10/2020 - 21/10/2020 |
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2020/1369 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 710 DEL 05/10/2020 |
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE STJ - SAN TEODORO JAZZ - PER REALIZZAZIONE EVENTO FESTIVAL "SAN TEODORO JAZZ"- DAL 3 AL 5 SETTEMBRE 2020 |
710 |
232 |
0 |
06/10/2020 - 20/10/2020 |
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2020/1368 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 687 DEL 30/09/2020 |
CIG ZBB2E48608 LIQUIDAZIONE FATTURA - ASSOCIAZIONE "MUSICULTURA SARDEGNA" - REALIZZAZIONE CONCERTI FESTIVAL DALLE FINIS TERRAE 18, 19 E 20 SETTEMBRE 2020 |
687 |
228 |
0 |
06/10/2020 - 20/10/2020 |
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2020/1367 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 686 DEL 30/09/2020 |
CIG Z282E2FD71 LIQUIDAZIONE FATTURA – CONCERTO IN DATA 12 SETTEMBRE 2020 “RICORDANDO IL MAESTRO ENNIO MORRICONE” - ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DELLA SARDEGNA |
686 |
227 |
0 |
06/10/2020 - 20/10/2020 |
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2020/1366 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 683 DEL 29/09/2020 |
SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO DELLE CIVILTà DEL MARE (I.CI.MAR) DI SAN TEODORO PER ATTIVITà DELL'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE |
683 |
226 |
0 |
06/10/2020 - 20/10/2020 |
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2020/1360 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 685 DEL 30/09/2020 |
CIG: 812302651C. APPALTO PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER MESI 12”. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 125/2020 EMESSA DALLA SDP SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ARL. IV CANONE. |
685 |
260 |
0 |
05/10/2020 - 19/10/2020 |
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2020/1359 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 704 DEL 02/10/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 212 EMESSA DAL C.I.P.N.E.S. PER L’ERRONEA ATTRIBUZIONE DI ALCUNI COSTI NEI CONFERIMENTI DI LUGLIO 2020 |
704 |
262 |
0 |
05/10/2020 - 19/10/2020 |
|
2020/1358 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 703 DEL 02/10/2020 |
CIG: ZB92D63C58. APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE/CONFORMITà, E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3 EMESSA DALLA DITTA GAVINO MANDRAS, P.I. 01766830903, SERVIZIO INTEGR. DI COMPLETAM. ATTIVITà DI RIMOZ. POSIDONIA SU ARENILE CALA D'AMBRA |
703 |
263 |
0 |
05/10/2020 - 19/10/2020 |
|
2020/1357 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 702 DEL 02/10/2020 |
CIG: ZAC234CB10. APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE/CONFORMITà, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2 EMESSA DALLA DITTA INDIVIDUALE GAVINO MANDRAS, P.I. 01766830903, PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE POSIDONIA. I INTERVENTO |
702 |
264 |
0 |
05/10/2020 - 19/10/2020 |
|
2020/1356 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 706 DEL 02/10/2020 |
CIG: ZA82E5364C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO ESEGUITE SU CAMPIONI PRELEVATI NELL’INTORNO DEL PONTE SUL RIO TURRUALè |
706 |
248 |
0 |
05/10/2020 - 19/10/2020 |
|
2020/1355 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 705 DEL 02/10/2020 |
CIG ZD42E43778 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI PROVE GEOTECNICHE SU TERRENI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIO TURRUALè” |
705 |
247 |
0 |
05/10/2020 - 19/10/2020 |
|
2020/1352 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 688 DEL 01/10/2020 |
REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) – LIQUIDAZIONE SESTA MENSILITA’ |
688 |
231 |
0 |
02/10/2020 - 16/10/2020 |
|
2020/1351 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 689 DEL 01/10/2020 |
AFFIDAMENTO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DEL MINORE C.K. AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. PERIODO: OTTOBRE 2020. |
689 |
230 |
0 |
02/10/2020 - 16/10/2020 |
|
2020/1350 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 697 DEL 02/10/2020 |
ASSISTENZA ECONOMICA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. OTTOBRE 2020. |
697 |
229 |
0 |
02/10/2020 - 16/10/2020 |
|
2020/1335 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 614 DEL 07/09/2020 |
CIG: 812302651C. APPALTO PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER MESI 12”. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 87/2020 EMESSA DALLA SDP SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ARL. III CANONE. |
614 |
237 |
0 |
30/09/2020 - 14/10/2020 |
|
2020/1334 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 650 DEL 14/09/2020 |
CIG:8105996F7F.APPROVAZIONE CONTABILITà, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO, E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 20000928 EMESSA DAL RTI SAN GERMANO SPA/GEECO GESTIONE ECOLOGICA S.R.L –MAGGIO 2020. SERVIZIO IGIENE URBANA. |
650 |
241 |
0 |
30/09/2020 - 14/10/2020 |
|
2020/1333 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 664 DEL 15/09/2020 |
CIG: ZF82CF84EA. CONFORMITà DEL SERVIZIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 465 EMESSA DA MEDITERRANEA AMBIENTE SRL, PER ATTIVITà STRAORDINARIA DI TRASPORTO, CONFERIMENTO A RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGR. DA GIARDINI E PARCHI CER 20.02.01. |
664 |
244 |
0 |
30/09/2020 - 14/10/2020 |
|
2020/1332 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 663 DEL 15/09/2020 |
CIG: 823740272B. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422 EMESSA DA MEDITERRANEA AMBIENTE SRL, P.I/C.F. 02517630907, E RELATIVA AI COSTI A CARICO DEL COMUNE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA SFALCI E POTATURE PRESSO L' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO.PER. GIUGNO/LUGLIO |
663 |
245 |
0 |
30/09/2020 - 14/10/2020 |
|
2020/1331 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 666 DEL 17/09/2020 |
C.I.G. ZBD2859D93. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 EMESSA DAL GEOM. MARCO DESSENA, P.I. 01279350910, C.F. DSSMRC83A10F979I, PER LE ATTIVITà DI DEC RELATIVO AI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020. |
666 |
246 |
0 |
30/09/2020 - 14/10/2020 |
|
2020/1327 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 682 DEL 28/09/2020 |
DETERMINA LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
682 |
54 |
0 |
28/09/2020 - 12/10/2020 |
|
2020/1324 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 672 DEL 23/09/2020 |
SMART CIG Z872BF1C86. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TPA44 DEL 31.08.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SOCIETà VILLA SAN GIUSEPPE SRL. PERIODO: DAL 01.08.2020 AL 31.08.2020. |
672 |
222 |
0 |
25/09/2020 - 09/10/2020 |
|
2020/1323 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 680 DEL 24/09/2020 |
L.162/1998 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PERIODO: GIUGNO/AGOSTO 2020. |
680 |
225 |
0 |
25/09/2020 - 09/10/2020 |
|
2020/1322 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 40 DEL 25/09/2020 |
INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 24.08.2020, ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 22.09.2020 SULLE ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIO |
0 |
40 |
0 |
25/09/2020 - 25/11/2020 |
|
2020/1319 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 674 DEL 23/09/2020 |
CIG 82209942DD SERVIZIO BIENNALE INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 15.09.2020 - DITTA TUECO SNC DI LORENZO PINDUCCIU & C. |
674 |
224 |
0 |
25/09/2020 - 09/10/2020 |
|
2020/1318 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 679 DEL 24/09/2020 |
CIG: ZDA29A639C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 602/2020 EMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO COGEL SARDA SISTEMI SRL PI/CF 02089310904, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. VI CANONE. |
679 |
258 |
0 |
25/09/2020 - 09/10/2020 |
|
2020/1316 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 83 DEL 23/09/2020 |
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. |
0 |
83 |
0 |
23/09/2020 - 07/10/2020 |
|
2020/1315 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 675 DEL 24/09/2020 |
CIG: 765630893A. APPROVAZIONE ATTESTATO REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO, EX ART. 102, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1524 EMESSA DA AUREA SERVIZI SRL, RELATIVA RITENUTA DELLO 0,5% ACCANTONATA SULL’IMPORTO NETTO PROGRE. PRESTAZIONI ESEG. |
675 |
254 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1314 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 676 DEL 24/09/2020 |
CIG:Z712DE2D0F. LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE VARIE EMESSE DA MONDOOFFICE SRL., P.IVA E C.F. 07491520156, PER LA FORNITURA DI PRESIDI IGIENICO SANITARI, DPI E MATERIALI DI CONSUMO PER I SERVIZI ALLA BALNEAZIONE. |
676 |
255 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1313 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 678 DEL 24/09/2020 |
CIG: Z5C2CD5629. APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLAR FORNITURA/CONFORMITà E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 100 EMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO, PER SABBIE DI PARMA SRL LA FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI VARI. SALDO. |
678 |
256 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1312 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 677 DEL 24/09/2020 |
CIG: Z5C2CD5629. APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLAR FORNITURA/CONFORMITà E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 97/3EMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO, PER SABBIE DI PARMA SRL LA FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI VARI. III ACCONTO. |
677 |
257 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1311 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 673 DEL 23/09/2020 |
CIG: Z852BF85E0. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 211/2020 IN FAVORE DEL C.I.P.N.E.S., SEDE LEGALE IN OLBIA- P.I. 003227509, PER IL SERVIZIO RELATIVO AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA SFALCI E POTATURE CER 20.02.01 PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO. |
673 |
252 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1310 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 667 DEL 18/09/2020 |
S.O.S. FAMIGLIA. MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI 0-11 ANNI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA MENSILITà. |
667 |
220 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1308 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 671 DEL 23/09/2020 |
CIG. Z6E2E59189 -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFF. DIRETTO DELL’ESECUZIONE TEST SIEROLOGICI PER INDAGINE DI SIEROPREVALENZA AI FAVORE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50/2016 |
671 |
253 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1307 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 612 DEL 04/09/2020 |
CIG.Z172E28720-DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFF. DIRETTO DELL’ESECUZIONE TEST SIEROLOGICI PER INDAGINE DI SIEROPREVALENZA AI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DELL’ENTE AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50/2016 |
612 |
236 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1306 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 607 DEL 02/09/2020 |
CIG: Z952DE8C10 INCARICO PER L’ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICO-FISICHE DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO PIAZZALE (PRELEVATE DAL POZZETTO PRELIEVI FISCALI) POSTO A CONTROLLO E MONITORAGGIO DELL’IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA, ECOCENTRO COMUNALE |
607 |
235 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1305 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 606 DEL 01/09/2020 |
CIG: ZEA2D59EF3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITà IMPIANTISTICA, STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO BORGO DI L’ALZONI APPROV. INTERVENTI E LIQ. F.E. NR. 17 DEL 13.08.2020 QUALE CORRISP.– DITTA USAI DANIEL |
606 |
232 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1304 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 602 DEL 31/08/2020 |
CIG: ZEF2DF24C3 - APPROVAZIONE CONFORMITà SERVIZIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE F.E. N.10/E/2020, SEVIZIO DI MANUTENZIONE E RIP. MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA, MACCHINA OP. MINI ESCAV. IHIMER 18NXT MATR. MC301110 IN USO AL SERV. LAVORI PUBBLICI |
602 |
231 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1303 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 601 DEL 31/08/2020 |
CIG:Z662C5C773 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAMPA DI ACCESSO NORMO DOTATI E DISABILI AL BOX CONTAINER - UFFICIO ECOCENTRO COMUNALE APPROV. INTERVENTI E LIQ. F.E. NR. 14 DEL 25/05/2020 QUALE CORRISP.– SOC. DEDOLA INFISSI SNC |
601 |
229 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1302 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 600 DEL 31/08/2020 |
CIG: ZA92DC7C14- INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO, RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E IMP. DI ILLUMINAZIONE ECOCENTRO COMUNALE APPROV. INTERVENTI E LIQ. F.E. NR. 15/001 DEL 28/07/2020 QUALE CORRISP.–DITTA MANCA ANTONELLO |
600 |
228 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1301 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 620 DEL 08/09/2020 |
CIG ZD32C17F40- LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.RO 19900462 DEL 04/06/2020 RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE EXSTRA RETE CON SISTEMA DENOMINATO FUELL-CARD (BUONI ACQUISTO 7 / LOTTO 1), ATTIVITà DI GESTIONE PATRIMONIO STRADE COMUNALI |
620 |
226 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1300 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 549 DEL 11/08/2020 |
CIG ZF22DF0632 - FORNITURA DI PIANTE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL DECORO URBANO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 36, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E CONTE |
549 |
207 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1299 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 542 DEL 10/08/2020 |
CIG: ZEA2D59EF3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITà IMPIANTISTICA, STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO BORGO DI L’ALZONI (EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A ) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.) AFFIDAMENTO ALLA DITTA USAI DANIEL. |
542 |
202 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
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2020/1298 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 544 DEL 10/08/2020 |
CIG:ZEF2DF24C3-DET. A CONTRARRE E CONTESTUALE IMP.DI SPESA PER L'AFF. SEVIZIO DI MANUTENZIONE E RIP. MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA, MACCHINA OP. MINI ESCAV. IHIMER 18NXT MATR. MC301110 IN USO AL SERV. LAVORI PUBBLICI - SOC. ESSEPI MECCANICA SNC |
544 |
201 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1297 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 543 DEL 10/08/2020 |
CIG:Z772DF24C6 - DET. A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFF. SEVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTROMECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA, MEZZI D’OPERA IN USO AL SERV. LAVORI PUBBLICI - DITTA ELETTRAUTO DI COSTAGGIU BRUNO |
543 |
200 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1296 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 541 DEL 10/08/2020 |
CIG: ZCD2DD11FD - DET. A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFF. SEVIZIO DI CARICO E TRASP. E SCARICO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (VERDE, SFALCI D’ERBA E RAMAGLIE) CER 20.02.01, DERIVANTI DALLA MANUT. PERT. STRADALI ED AREE VERDI IN ECONOMIA DIRETTA |
541 |
199 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1295 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 535 DEL 05/08/2020 |
CIG:Z7B2DE4844-DET. A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMB. DISP. DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N.267/2000 E ART. 36 C. 1 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I., FORN. DI AUSILI PER SUP. DELLE BARRIERE ARCH. E FACILIT. ACC. AI LITORALI – SERV. ALLA BALNEAZIONE |
535 |
198 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1294 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 534 DEL 05/08/2020 |
CIG:Z712DE2D0F-DET. A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMB. DISP. DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N.267/2000 E ART. 36 C. 1 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., AFFIDAMENTO FORN. PRESIDI IG. SANITARI, DETERG., DPI E MAT. DI CONSUMO – SERV. ALLA BALNEAZIONE |
534 |
197 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1293 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 526 DEL 03/08/2020 |
CIG:ZDC2DCC5A2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E 11 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 163/2006, E SS.MM.II., IMP. PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI E DA COSTR. PER L'ESECUZIONE IN AMM. DIRETTA |
526 |
190 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1292 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 518 DEL 29/07/2020 |
CIG:ZC52D826DF - DET. A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFF. SEVIZIO DI NOLEGGIO BREVE DI UN VEICOLO DA LAVORO (AUTOCARRO TRI RIBALTABILE 3 POSTI E 35Q.LI DI MASSA A PIENO CARICO) DA UTILIZZARSI PER MANUTENZIONI STRADALE IN ECONOMIA DIRETTA |
518 |
189 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1291 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 557 DEL 11/08/2020 |
CIG: ZA92DC7C14 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO, RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E IMP. DI ILLUMINAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE (EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A ) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.) AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANCA ANTONELLO |
557 |
186 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1290 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 555 DEL 11/08/2020 |
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO, IDRICO, DI IRRIGAZIONE E CLIMATIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE (EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A ) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.) AFFIDAMENTO ALLA SOC. TERMOIDRAULICA GALLURESE S.N.C. |
555 |
184 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1289 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 450 DEL 30/06/2020 |
CUPH96B19004630006-CIGZA72D76966-INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 11/88 ART. 94 – FONDI2019-DET. A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFF. SEVIZIO DI NOLO A FREDDO DI UN MEZZO AGR. CON ALLEST. PER LO SFALCIO E PULIZIA DI AREE E PERT. STRADALI |
450 |
161 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1288 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 433 DEL 24/06/2020 |
C.I.G:Z252BDDA02 - INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE RETI FOGNARIE E VARIE DEL TEATRO COMUNALE “CUPOLONE” SITO IN VIA SARDEGNA - APPROVAZIONE INTERVENTI E LIQ. F.E. NR. 1 DEL 07/05/2020 QUALE CORRISPETTIVO SALDO LAVORI–DITTA RICCARDO MUSSINU |
433 |
157 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1287 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 441 DEL 29/06/2020 |
CUP:H96B19004630006 - INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 11/88 ART. 94 - FONDI ANNUALITà 2019 - "PROGETTO A STRALCIO AREA TECNICO MANUTENTIVA" - SCIVOLAMENTO GRADUATORIE ED ANTICIPO ASSUNZIONE DELLE FIGURE OPERAIE GENERICHE II° TURNO DI LAVORO |
441 |
155 |
0 |
24/09/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/1280 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 670 DEL 21/09/2020 |
CIG: Z622E61A82. AFFIDO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GARA D’APPALTO RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, ALL’OPERATORE ECONOMICO AVV. PONTI ALBERTO CODICE FISCALE PNTLRT66M02B729X, P.I. 04249390966. |
670 |
251 |
0 |
21/09/2020 - 05/10/2020 |
|
2020/1278 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 668 DEL 18/09/2020 |
CIG ZDE2D78ADA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E MARKETING – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PUNKOMAT S.R.L. |
668 |
219 |
0 |
21/09/2020 - 05/10/2020 |
|
2020/1277 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 658 DEL 15/09/2020 |
CIG ZBB2E48608 IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE "MUSICULTURA SARDEGNA" - REALIZZAZIONE CONCERTI FESTIVAL DALLE FINIS TERRAE18, 19 E 20 SETTEMBRE 2020 |
658 |
217 |
0 |
21/09/2020 - 05/10/2020 |
|
2020/1276 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 652 DEL 14/09/2020 |
ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALLA U.S. SAN TEODORO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
652 |
216 |
0 |
21/09/2020 - 05/10/2020 |
|
2020/1275 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 617 DEL 08/09/2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN TEODORO JAZZ PER REALIZZAZIONE EVENTO " FESTIVAL JAZZ 2020" |
617 |
210 |
0 |
21/09/2020 - 05/10/2020 |
|
2020/1274 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 665 DEL 15/09/2020 |
LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006 N. 4, ART.17, COMMA 1. PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI. PERIODO: AGOSTO 2020. |
665 |
218 |
0 |
21/09/2020 - 05/10/2020 |
|
2020/1273 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 662 DEL 15/09/2020 |
LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ARTICOLO 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNUALITà 2020 – MESI DA GENNAIO AD APRILE. |
662 |
215 |
0 |
21/09/2020 - 05/10/2020 |
|
2020/1272 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 651 DEL 14/09/2020 |
CIG 811718729E. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 101/20 DEL 07.09.2020 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: AGOSTO 2020. |
651 |
214 |
0 |
21/09/2020 - 05/10/2020 |
|
2020/1271 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 661 DEL 15/09/2020 |
ASSISTENZA ECONOMICA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. SETTEMBRE 2020. |
661 |
213 |
0 |
21/09/2020 - 05/10/2020 |
|
2020/1270 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 640 DEL 10/09/2020 |
S.O.S. FAMIGLIA. MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI 0-11 ANNI
–IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA MENSILITA’. |
640 |
212 |
0 |
21/09/2020 - 05/10/2020 |
|
2020/1258 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 39 DEL 17/09/2020 |
POSTICIPO INIZIO LEZIONI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA RINAGGIU - SAN TEODORO - |
0 |
39 |
0 |
17/09/2020 - 17/10/2020 |
|
2020/1249 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 82 DEL 09/09/2020 |
DECRETO 14.01.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO.– “RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI FRANCULACCIU”. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. |
0 |
82 |
0 |
15/09/2020 - 29/09/2020 |
|
2020/1248 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 81 DEL 09/09/2020 |
EVENTO MUSICALE “MUSICA DALLE FINIS TERRAE 2020”- INDIRIZZI OPERATIVI |
0 |
81 |
0 |
15/09/2020 - 29/09/2020 |
|
2020/1247 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 80 DEL 09/09/2020 |
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. |
0 |
80 |
0 |
15/09/2020 - 29/09/2020 |
|
2020/1246 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 79 DEL 09/09/2020 |
RIPARTIZIONE CONTRIBUTI CONAI ANNO 2019. |
0 |
79 |
0 |
15/09/2020 - 29/09/2020 |
|
2020/1245 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 656 DEL 15/09/2020 |
CIG N. ° Z0B2E4A7F9 DETERMINA IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL' AUTOFICINA MECCANICA DI PARRICIATU GIUSEPPE PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE |
656 |
51 |
0 |
15/09/2020 - 29/09/2020 |
|
2020/1244 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 655 DEL 15/09/2020 |
CIG. N. Z302E09FB5 DETERMINA IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL' ENI SPA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTI TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE |
655 |
50 |
0 |
15/09/2020 - 29/09/2020 |
|
2020/1243 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 659 DEL 15/09/2020 |
INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI FRANCULACCIU”. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA FRATELLI TABANI S.R.L., CON S |
659 |
242 |
0 |
15/09/2020 - 29/09/2020 |
|
2020/1239 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 653 DEL 14/09/2020 |
“RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI FRANCULACCIU”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 L.B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP: H91C20000070001. CIG 843334479F. |
653 |
239 |
0 |
14/09/2020 - 28/09/2020 |
|
2020/1238 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 38 DEL 14/09/2020 |
PROROGA ORDINANZA N. 30 DEL 31.07.2020: ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI “INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA” DEI DIPENDENTI COMUNALI. |
0 |
38 |
0 |
14/09/2020 - 15/10/2020 |
|
2020/1235 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 648 DEL 10/09/2020 |
CIG N° Z8029B4D37 DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.FVPA 20-0083 DEL 31/08/2020 A FAVORE DELLA DITTA DITTA COIN SERVICE SPA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, CONTAZIONE E VERSAMENTO VALORI ( MONETE ) DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO |
648 |
49 |
0 |
11/09/2020 - 25/09/2020 |
|
2020/1234 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 638 DEL 09/09/2020 |
CIG.N° Z1D2D496DB DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.000151E/20 DEL 31/08/2020 A FAVORE DELLA DITTA EXTRA INFORMOTAICA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DEL COMUNE DI SAN TEODORO ; |
638 |
48 |
0 |
11/09/2020 - 25/09/2020 |
|
2020/1233 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 637 DEL 09/09/2020 |
CIG N° ZDD2D5095B DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.000354 DEL 01/09/2020 A FAVORE DELLA DITTA DITECH SRL PER PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI 8 PARCOMETRI E LA RELATIVA GESTIONE COMPRENSIVA DELLA RACCOLTA ,DEL TRASPORTO E DEL VERSAMENTO DELLE MONETE |
637 |
47 |
0 |
11/09/2020 - 25/09/2020 |
|
2020/1232 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 627 DEL 08/09/2020 |
CIG N° ZD42B5529C DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 91/PA PER LA FORNITURA DELL' AUTOVEICOLO RENAULT CLIO ZEN DELLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DITTA CIABILLI SRL |
627 |
40 |
0 |
11/09/2020 - 25/09/2020 |
|
2020/1231 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 641 DEL 10/09/2020 |
CIG Z282E2FD71 AFFIDAMENTO EX ART. 63, C.2 LETT. B) N. 1 DEL D.LGS. N.50/2016 – CONCERTO IN DATA 12 SETTEMBRE 2020 “RICORDANDO IL MAESTRO ENNIO MORRICONE”- IMPEGNO DI SPESA – ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DELLA SARDEGNA |
641 |
211 |
0 |
11/09/2020 - 25/09/2020 |
|
2020/1228 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 635 DEL 09/09/2020 |
SMART CIG. Z8A2BB5A83. LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-271 DEL 31.08.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L. PERIODO: DAL 01.08.2020 AL 31.08.2020. |
635 |
209 |
0 |
11/09/2020 - 25/09/2020 |
|
2020/1227 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 636 DEL 09/09/2020 |
CIG. 7822253760. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITà CERTIFICATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 100/20 DEL 04.09.2020 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA. |
636 |
208 |
0 |
11/09/2020 - 25/09/2020 |
|
2020/1226 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 646 DEL 10/09/2020 |
CIG Z562DA32EB - LIQUIDAZIONE FATTURA 410/2020 DEL 05/08/2020 - ITM TELEMATICA SRL - WEBCAM AULA CONSILIARE |
646 |
123 |
0 |
11/09/2020 - 25/09/2020 |
|
2020/1225 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 645 DEL 10/09/2020 |
CIG Z612C07631 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000114E/20 DEL 30/06/2020 - EXTRA INFORMATICA SRL - FIREWALL CON SECURITY PACK E BACKUP APPLIANCE |
645 |
124 |
0 |
11/09/2020 - 25/09/2020 |
|
2020/1224 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 644 DEL 10/09/2020 |
SMART C.I.G. Z1B279C767 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8R0027808, 8R00059730 E 8R00100649 DEL 2020 PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA GBE 100 MBPS - PERIODO 01.12.2019/31.05.2020 - TELECOM ITALIA SPA |
644 |
125 |
0 |
11/09/2020 - 25/09/2020 |
|
2020/1223 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 634 DEL 09/09/2020 |
CIG Z2928CDEE4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/20 DEL 11/07/2020 - D'ANGELO FRANCO ANTONIO - INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA |
634 |
116 |
0 |
11/09/2020 - 25/09/2020 |
|
2020/1222 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 633 DEL 09/09/2020 |
CIG 7637742017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 256/5 DEL 31/08/2020 - ATHENA SRL - AGOSTO 2020 |
633 |
115 |
0 |
11/09/2020 - 25/09/2020 |
|
2020/1221 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 630 DEL 09/09/2020 |
CIG Z802D9E6FA - LIQUIDAZIONE FATTURA 240/5 DEL 05/08/2020 - ATHENA SRL - VEEM SOFTWARE |
630 |
114 |
0 |
11/09/2020 - 25/09/2020 |
|
2020/1218 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 616 DEL 08/09/2020 |
CIG ZF22E2C518 - AFFIDAMENTO FORNITURA BANCO ANTROPOMETRICO MONOPOSTO ALUNNO DISABILE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
616 |
207 |
0 |
10/09/2020 - 24/09/2020 |
|
2020/1214 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 36 DEL 09/09/2020 |
CONCLUSIONE ANTICIPATA DEL MERCATO SERALE ESTIVO “COCLEARIA” 2020 |
0 |
36 |
0 |
09/09/2020 - 30/09/2020 |
|
2020/1212 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 618 DEL 08/09/2020 |
“RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE (...)”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_20 DEL 10.06.2020 A FAVORE DI TECNOPROGETTI ITALIA S.R.L. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CIG: Z722540EAF. CUP: H47H16000280004. |
618 |
219 |
0 |
09/09/2020 - 23/09/2020 |
|
2020/1211 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 78 DEL 02/09/2020 |
CONCERTO DEL 12 SETTEMBRE – “RICORDANDO IL MAESTRO ENNIO MORRICONE”, ORCHESTRA DA CAMERA DELLA SARDEGNA” - INDIRIZZI OPERATIVI |
0 |
78 |
0 |
08/09/2020 - 22/09/2020 |
|
2020/1210 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 77 DEL 02/09/2020 |
ATTIVITA' DI ESECUZIONE DI SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
0 |
77 |
0 |
08/09/2020 - 22/09/2020 |
|
2020/1209 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 76 DEL 02/09/2020 |
“ELEZIONE SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 20 E LUNEDì 21 SETTEMBRE 2020. PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE DI G.C.N.73/2020. |
0 |
76 |
0 |
08/09/2020 - 22/09/2020 |
|
2020/1208 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 615 DEL 08/09/2020 |
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI FRANCULACCIU. AVVIO DELL’INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 C2 LC. CUP: CUP: H91C20000070001 |
615 |
238 |
0 |
08/09/2020 - 22/09/2020 |
|
2020/1207 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 603 DEL 01/09/2020 |
CIG 8419717A43 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SAN TEODORO - PERIODO 23.09.2020/22.12.2020 - SOCIETA’ TURMO TRAVEL |
603 |
201 |
0 |
08/09/2020 - 22/09/2020 |
|
2020/1205 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 597 DEL 28/08/2020 |
LIQUIDAZ. F.E. N. 3B DEL 14.08.2020 A FAVORE DELL’ARCH. GIOVANNI DESSì PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, SUPPORTO AL RUP, SUPERV. E COORD. DELLA D.L. - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO – I INTERVENTO |
597 |
222 |
0 |
07/09/2020 - 21/09/2020 |
|
2020/1204 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 613 DEL 04/09/2020 |
CONTRIBUTI A FAVORE DEI NEFROPATICI (EX L.R. N° 11/1985). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL PERIODO: AGOSTO 2020. |
613 |
206 |
0 |
07/09/2020 - 21/09/2020 |
|
2020/1203 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 610 DEL 03/09/2020 |
REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) – LIQUIDAZIONE QUINTA MENSILITA’ |
610 |
205 |
0 |
07/09/2020 - 21/09/2020 |
|
2020/1202 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 611 DEL 03/09/2020 |
AFFIDAMENTO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DEL MINORE C.K. AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. PERIODO: SETTEMBRE 2020. |
611 |
204 |
0 |
07/09/2020 - 21/09/2020 |
|
2020/1201 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 604 DEL 01/09/2020 |
ASSISTENZA ECONOMICA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. SETTEMBRE 2020. |
604 |
202 |
0 |
07/09/2020 - 21/09/2020 |
|
2020/1195 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 608 DEL 02/09/2020 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALITà 2019 - ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA “CROCE BIANCA SAN TEODORO” |
608 |
203 |
0 |
04/09/2020 - 18/09/2020 |
|
2020/1187 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 595 DEL 28/08/2020 |
CIG. N. Z302E09FB5 DETERMINA IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL' ENI SPA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTI TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE |
595 |
46 |
0 |
28/08/2020 - 11/09/2020 |
|
2020/1182 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 75 DEL 21/08/2020 |
CONTRIBUTO ANNUALE – U.S. SAN TEODORO - |
0 |
75 |
0 |
26/08/2020 - 09/09/2020 |
|
2020/1181 |
AREA SOCIO CULTURALE - TURISMO, SPORT, SPETTACOLO E CULTURA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 74 DEL 21/08/2020 |
MANIFESTAZIONE SAN TEODORO JAZZ 2020 |
0 |
74 |
0 |
26/08/2020 - 09/09/2020 |
|
2020/1180 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 73 DEL 21/08/2020 |
ELEZIONE SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 20 E LUNEDì 21 SETTEMBRE 2020. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO |
0 |
73 |
0 |
26/08/2020 - 09/09/2020 |
|
2020/1179 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 72 DEL 21/08/2020 |
REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 20 E LUNEDì 21 SETTEMBRE 2020. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM. |
0 |
72 |
0 |
26/08/2020 - 09/09/2020 |
|
2020/1178 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 71 DEL 21/08/2020 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E AI PROMOTORE DEI REFERENDUM |
0 |
71 |
0 |
26/08/2020 - 09/09/2020 |
|
2020/1177 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 593 DEL 24/08/2020 |
CONCESSIONE PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. L.R. N. 9/2004, ART. 1, COMMA 9, LETT. F). RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1° SEMESTRE 2020 – BENEFICIARIO C.G. |
593 |
200 |
0 |
25/08/2020 - 08/09/2020 |
|
2020/1176 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 592 DEL 24/08/2020 |
LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006 N. 4, ART.17, COMMA 1. PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI. PERIODO: LUGLIO 2020. |
592 |
199 |
0 |
25/08/2020 - 08/09/2020 |
|
2020/1174 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 585 DEL 20/08/2020 |
CIG: Z462CE2ECC. APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE FORNITURA/CONFORMITà, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2/2020 EMESSA DALL’OPERATORE NAVARRA NEON DI MAURIZIO NAVARRA, PER LA FORNITURA DI SCHERMI/AMOVIBILI IN PLEXIGLASS. |
585 |
216 |
0 |
25/08/2020 - 08/09/2020 |
|
2020/1173 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 558 DEL 11/08/2020 |
CIG: ZF02D63C76. REGOLARE ESECUZIONE/CONFORMITà DEL SERVIZIO/FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287/2020 EMESSA DA ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL, PER LA FORNITURA DELL’ ANALISI CHIMICA RELATIVA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO CER APPARTENENZA. |
558 |
203 |
0 |
25/08/2020 - 08/09/2020 |
|
2020/1172 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 35 DEL 24/08/2020 |
ORDINANZA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL). CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE. |
0 |
35 |
0 |
24/08/2020 - 16/10/2020 |
|
2020/1168 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 587 DEL 21/08/2020 |
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA. LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N.20, ART.4, COMMA 8, LETTERA A) - “BONUS NIDI GRATIS”.
APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA. |
587 |
198 |
0 |
24/08/2020 - 07/09/2020 |
|
2020/1167 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 590 DEL 23/08/2020 |
L.162/1998 – PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE AL 31.12.2019, PROROGA FINO AL 30.06.2020 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2020 – UTENTE BENEFICIARIO M.P. |
590 |
197 |
0 |
24/08/2020 - 07/09/2020 |
|
2020/1166 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 591 DEL 23/08/2020 |
S.O.S. FAMIGLIA. MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI 0-11 ANNI
– APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
591 |
196 |
0 |
24/08/2020 - 07/09/2020 |
|
2020/1165 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 581 DEL 14/08/2020 |
CIG 82209942DD SERVIZIO BIENNALE INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 12.08.2020 - DITTA TUECO SNC DI LORENZO PINDUCCIU & C. |
581 |
195 |
0 |
24/08/2020 - 07/09/2020 |
|
2020/1164 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 579 DEL 14/08/2020 |
Z152A61F9D FORNITURA DI BORRACCE IN ALLUMINIO PER LA DISTRIBUZIONE AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN TEODORO LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "BIO AZIONE DI FABIO MILIA" |
579 |
192 |
0 |
24/08/2020 - 07/09/2020 |
|
2020/1158 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 582 DEL 19/08/2020 |
CIG N° Z8029B4D37 DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.FVPA 20-0065 DEL 31/07/2020 A FAVORE DELLA DITTA DITTA COIN SERVICE SPA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, CONTAZIONE E VERSAMENTO VALORI ( MONETE ) DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO |
582 |
45 |
0 |
21/08/2020 - 04/09/2020 |
|
2020/1155 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 34 DEL 20/08/2020 |
CHIUSURA DELL’ATTIVITà DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DENOMINATA “BISTROT”, PER REITERATE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELL’ARCO DI UN ANNO |
0 |
34 |
0 |
20/08/2020 - 20/09/2020 |
|
2020/1153 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 584 DEL 19/08/2020 |
“MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI FOGNARI (TUBAZIONI, APPARECCHIATURE IDRAULICHE, ELETTROPOMPE, IMPIANTO ELETTRICO) PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIENA FUNZIONALITà – SCHEMA N. 99 PTA”. AFFIDAMENTO DI INCARICO A FAVORE DELL’ING. MANUELE MAROTTO.CIGZC51EC3AFA |
584 |
217 |
0 |
19/08/2020 - 02/09/2020 |
|
2020/1150 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 33 DEL 19/08/2020 |
CONSUMO ITINERANTE DI BEVANDE DIVIETO ASPORTO LATTINE E VETRO. |
0 |
33 |
0 |
19/08/2020 - 19/08/2021 |
|
2020/1149 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 32 DEL 19/08/2020 |
REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITà MUSICALI ALL' INTERNO E ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI |
0 |
32 |
0 |
19/08/2020 - 19/08/2021 |
|
2020/1148 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 31 DEL 19/08/2020 |
DIVIETO DI ACCESSO NELLE SPIAGGE DEL COMUNE DI SAN TEODORO DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 06:00 PER MOTIVI DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO. |
0 |
31 |
0 |
19/08/2020 - 15/10/2020 |
|
2020/1147 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 70 DEL 12/08/2020 |
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE 2019. |
0 |
70 |
0 |
18/08/2020 - 01/09/2020 |
|
2020/1144 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 578 DEL 14/08/2020 |
SMART CIG ZC829F828C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TPA40 DEL 31.07.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SOCIETà VILLA SAN GIUSEPPE SRL. PERIODO: DAL 01.07.2020 AL 31.07.2020. |
578 |
194 |
0 |
17/08/2020 - 31/08/2020 |
|
2020/1143 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 580 DEL 14/08/2020 |
SMART CIG Z872BF1C86. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TPA39 DEL 31.07.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SOCIETà VILLA SAN GIUSEPPE SRL. PERIODO: DAL 01.07.2020 AL 31.07.2020. |
580 |
193 |
0 |
17/08/2020 - 31/08/2020 |
|
2020/1139 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 577 DEL 13/08/2020 |
INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI FRANCULACCIU”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA A FAVORE DELL'ING. MAURILIO MURA. |
577 |
213 |
0 |
14/08/2020 - 28/08/2020 |
|
2020/1132 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 69 DEL 12/08/2020 |
RICHIESTE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO. FORMULAZIONE PARERE AI SENSI DEL COMMA 1, ART. 6 DEL REGOLAMENTO COSAP |
0 |
69 |
0 |
13/08/2020 - 27/08/2020 |
|
2020/1131 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 68 DEL 12/08/2020 |
COMPAGNIA BARRACELLARE DI SAN TEODORO. APPROVAZIONE RENDICONTO CONTABILE I° SEMESTRE 2020 |
0 |
68 |
0 |
13/08/2020 - 27/08/2020 |
|
2020/1129 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 568 DEL 11/08/2020 |
CIG 7637742017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 236/5 DEL 31/07/2020 - - ATHENA SRL - LUGLIO 2020 |
568 |
107 |
0 |
12/08/2020 - 26/08/2020 |
|
2020/1128 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 571 DEL 11/08/2020 |
CIG Z3428CF381 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2100186 DEL 30/04/2020 - TINN SRL - FORNITURA N. 30 BADGES TRANSPONDER MONOCROMATICI PER LA RILEVAZIONE DIGITALE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE |
571 |
99 |
0 |
12/08/2020 - 26/08/2020 |
|
2020/1127 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 570 DEL 11/08/2020 |
CIG ZAC29DF0DA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2100292 DEL 30/06/2020 - TINN SRL - SERVICE PAGHE PERIODO DA GENNAIO 2020 A MAGGIO 2020 |
570 |
98 |
0 |
12/08/2020 - 26/08/2020 |
|
2020/1126 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 569 DEL 11/08/2020 |
CIG ZAD2454D27 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2100332 DEL 28/06/2019 - TINN SRL - SERVICE PAGHE PERIODO DA MARZO 2019 A MAGGIO 2019 |
569 |
97 |
0 |
12/08/2020 - 26/08/2020 |
|
2020/1125 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 560 DEL 11/08/2020 |
CIG Z612C07631 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO FIREWALL CON SECURITY PACK E BACKUP APPLIANCE - EXTRA INFORMATICA SRL DI SASSARI |
560 |
95 |
0 |
12/08/2020 - 26/08/2020 |
|
2020/1124 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 507 DEL 23/07/2020 |
CIG 7637742017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 195/5 DEL 29/06/2020 - ATHENA SRL - GIUGNO 2020 |
507 |
87 |
0 |
12/08/2020 - 26/08/2020 |
|
2020/1123 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 505 DEL 23/07/2020 |
SMART CIG Z562DA32EB - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 WEBCAM COME DOTAZIONE PER L'AULA CONSILIARE - ITM TELEMATICA SRL, SASSARI |
505 |
86 |
0 |
12/08/2020 - 26/08/2020 |
|
2020/1122 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 506 DEL 23/07/2020 |
SMART CIG Z802D9E6FA - IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA LICENZA SOFTWARE VEEM BACKUP & REPLICATION PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ATHENA SRL - SASSARI |
506 |
85 |
0 |
12/08/2020 - 26/08/2020 |
|
2020/1121 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 567 DEL 11/08/2020 |
CIG.N° Z16284FFCF DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 21-20 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI SAN TEODORO A FAVORE DELLA DITTA MARCI E FAEDDA S.R.L., |
567 |
44 |
0 |
12/08/2020 - 26/08/2020 |
|
2020/1120 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 547 DEL 11/08/2020 |
CIG:8105996F7F.APPROVAZIONE CONTABILITà, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO, E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 20000788 EMESSA DAL RTI SAN GERMANO SPA/GEECO GESTIONE ECOLOGICA S.R.L –MARZO 2020. SERVIZIO IGIENE URBANA. |
547 |
204 |
0 |
11/08/2020 - 25/08/2020 |
|
2020/1119 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 545 DEL 11/08/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 171/2020 IN FAVORE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA ( C.I.P.N.E.S.), SEDE LEGALE IN OLBIA- P.I. 00322750902, PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. - 01/06/2020-30/06/2020 (MESE DI GIUGNO 2020). |
545 |
205 |
0 |
11/08/2020 - 25/08/2020 |
|
2020/1118 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 548 DEL 11/08/2020 |
CIG:8105996F7F.APPROVAZIONE CONTABILITà, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO, E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 20000789 EMESSA DAL RTI SAN GERMANO SPA/GEECO GESTIONE ECOLOGICA S.R.L –APRILE 2020. SERVIZIO IGIENE URBANA. |
548 |
206 |
0 |
11/08/2020 - 25/08/2020 |
|
2020/1117 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 546 DEL 11/08/2020 |
CIG: ZDA29A639C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406/2020 EMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO COGEL SARDA SISTEMI SRL PI/CF 02089310904, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. V CANONE. |
546 |
208 |
0 |
11/08/2020 - 25/08/2020 |
|
2020/1116 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 551 DEL 11/08/2020 |
CIG: Z852BF85E0. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 180/2020 IN FAVORE DEL C.I.P.N.E.S., SEDE LEGALE IN OLBIA- P.I. 003227509, PER IL SERVIZIO RELATIVO AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA SFALCI E POTATURE CER 20.02.01 PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO. |
551 |
209 |
0 |
11/08/2020 - 25/08/2020 |
|
2020/1115 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 553 DEL 11/08/2020 |
CIG.N° Z1D2D496DB DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.000139E/20 DEL 31/07/2020 A FAVORE DELLA DITTA EXTRA INFORMOTAICA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DEL COMUNE DI SAN TEODORO ; |
553 |
43 |
0 |
11/08/2020 - 25/08/2020 |
|
2020/1114 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 552 DEL 11/08/2020 |
CIG N° Z702BBD3F2 DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 95/PA PER IL TRASPORTO E CONSEGNA DELL VEICOLO RENAULT CLIO ZEN DELLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DITTA CIABILLI SRL |
552 |
42 |
0 |
11/08/2020 - 25/08/2020 |
|
2020/1113 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 550 DEL 11/08/2020 |
CIG N° ZDD2D5095B DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.000315 DEL 06/08/2020 A FAVORE DELLA DITTA DITECH SRL PER PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI 8 PARCOMETRI E LA RELATIVA GESTIONE COMPRENSIVA DELLA RACCOLTA ,DEL TRASPORTO E DEL VERSAMENTO DELLE MONE |
550 |
41 |
0 |
11/08/2020 - 25/08/2020 |
|
2020/1112 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 531 DEL 04/08/2020 |
AFFIDAMENTO PER L' ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, CONTAZIONE E VERSAMENTO VALORI (MONETE ) ALLA DITTA COIN SERVICE SPA - CIG N. Z8029B4D37. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. |
531 |
39 |
0 |
11/08/2020 - 25/08/2020 |
|
2020/1106 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 10 DEL 04/08/2020 |
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022(ART.151 DEL D.LGS.N.267/2000 E ART. 10, D.LGS.N.118/2011) DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, DEL PROGRAMMA BIENNALE 2020/2021 E DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI FONDAMENTALI. |
0 |
10 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1104 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 540 DEL 09/08/2020 |
L.162/1998 – PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE AL 31.12.2019, PROROGA FINO AL 30.06.2020 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2020 – UTENTE BENEFICIARIO D.M. |
540 |
191 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1103 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 537 DEL 07/08/2020 |
CIG 811718729E. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 98/20 DEL 03.08.2020 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: LUGLIO 2020. |
537 |
190 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1102 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 538 DEL 07/08/2020 |
CIG. 7822253760. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITà CERTIFICATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 99/20 DEL 05.08.2020 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALE |
538 |
189 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1101 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 539 DEL 07/08/2020 |
SMART CIG. Z8A2BB5A83. LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-243 DEL 31.07.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L. PERIODO: DAL 01.07.2020 AL 31.07.2020. |
539 |
188 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1100 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 536 DEL 07/08/2020 |
L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA'2019/GESTIONE 2020. PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI. |
536 |
187 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1099 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 533 DEL 05/08/2020 |
L.162/1998 – PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE AL 31.12.2019, PROROGA FINO AL 30.06.2020 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PERIODO: APRILE 2020 – UTENTE BENEFICIARIO F.M.N.L. |
533 |
186 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1098 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 532 DEL 05/08/2020 |
AFFIDAMENTO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DEL MINORE C.K. AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. PERIODO: AGOSTO 2020. |
532 |
185 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1097 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 9 DEL 04/08/2020 |
ATTO DI CONFERMA DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI SAN TEODORO E NOMINA CAPITANO PER IL TRIENNIO 2020/2022. RINVIO |
0 |
9 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1096 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 8 DEL 04/08/2020 |
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (ECOCENTRO). |
0 |
8 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1095 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 7 DEL 04/08/2020 |
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA “GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 23/12/2013 E SS.MM.II. |
0 |
7 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1094 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 6 DEL 04/08/2020 |
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2020. |
0 |
6 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1093 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 5 DEL 04/08/2020 |
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020. |
0 |
5 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1092 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 4 DEL 04/08/2020 |
TARI 2020 (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - DETERMINAZIONE NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO. |
0 |
4 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1091 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 3 DEL 04/08/2020 |
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2020. |
0 |
3 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1090 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 2 DEL 04/08/2020 |
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). |
0 |
2 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1089 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 61 DEL 05/08/2020 |
PARTECIPAZIONE ALLA XXXIII EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE TIME IN JAZZ. INDIRIZZI OPERATIVI |
0 |
61 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1088 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 62 DEL 05/08/2020 |
VARIAZIONE D’URGENZA N.1 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4 E 5 DEL D.LGS. N. 267/2000). |
0 |
62 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1087 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 63 DEL 05/08/2020 |
APPROVAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE, L.R. N.37/98 ART. 19 - EX L.R. 4/2000, ART.24, FONDI 2019 (L.R.48/2018). APPROVAZIONE RELAZIONE: “PROGETTO RIORDINO E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI SER. FINANZIARIO ”: – 1 FASE. INDIRIZZI OPERERATIVI |
0 |
63 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1086 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 64 DEL 05/08/2020 |
UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO DEL DIPENDENTE ARCH. CLAUDIO PABA, AI SENSI DELL’ ART. 1, COMMA 557, L.311/2004. |
0 |
64 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1085 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 65 DEL 05/08/2020 |
RICHIESTE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO. FORMULAZIONE PARERE AI SENSI DEL COMMA 1, ART. 6 DEL REGOLAMENTO COSAP |
0 |
65 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1084 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 66 DEL 05/08/2020 |
RICHIESTE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO. FORMULAZIONE PARERE AI SENSI DEL COMMA 1, ART. 6 DEL REGOLAMENTO COSAP |
0 |
66 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1083 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 67 DEL 05/08/2020 |
RIACCERTAMENTO ORDINARIO E REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019.DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 EX ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 |
0 |
67 |
0 |
10/08/2020 - 24/08/2020 |
|
2020/1073 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 520 DEL 29/07/2020 |
CIG 82209942DD SERVIZIO BIENNALE INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 15.07.2020 - DITTA TUECO SNC DI LORENZO PINDUCCIU & C. |
520 |
181 |
0 |
06/08/2020 - 20/08/2020 |
|
2020/1072 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 492 DEL 21/07/2020 |
CIG ZDE2D78ADA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E MARKETING – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PUNKOMAT S.R.L. |
492 |
174 |
0 |
06/08/2020 - 20/08/2020 |
|
2020/1060 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 530 DEL 04/08/2020 |
ASSISTENZA ECONOMICA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2020. |
530 |
184 |
0 |
04/08/2020 - 18/08/2020 |
|
2020/1059 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 527 DEL 04/08/2020 |
CONTRIBUTI A FAVORE DEI NEFROPATICI (EX L.R. N° 11/1985). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL PERIODO: LUGLIO 2020. |
527 |
183 |
0 |
04/08/2020 - 18/08/2020 |
|
2020/1058 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 529 DEL 04/08/2020 |
REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) – LIQUIDAZIONE QUARTA MENSILITA’ |
529 |
182 |
0 |
04/08/2020 - 18/08/2020 |
|
2020/1057 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 521 DEL 03/08/2020 |
CIG: ZF82CF84EA. CONFORMITà DEL SERVIZIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 309 EMESSA DA MEDITERRANEA AMBIENTE SRL, PER ATTIVITà STRAORDINARIA DI TRASPORTO, CONFERIMENTO A RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGR. DA GIARDINI E PARCHI CER 20.02.01 |
521 |
191 |
0 |
04/08/2020 - 18/08/2020 |
|
2020/1056 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 522 DEL 03/08/2020 |
CIG: 812302651C. APPALTO PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER MESI 12”. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 64/2020 EMESSA DALLA SDP SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ARL. II CANONE. |
522 |
192 |
0 |
04/08/2020 - 18/08/2020 |
|
2020/1055 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 524 DEL 03/08/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 140/2020 IN FAVORE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA ( C.I.P.N.E.S.), SEDE LEGALE IN OLBIA- P.I. 00322750902, PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. - 01/05/2020-31/05/2020 (MESE DI MAGGIO 2020). |
524 |
194 |
0 |
04/08/2020 - 18/08/2020 |
|
2020/1054 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 523 DEL 03/08/2020 |
CIG: Z852BF85E0. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 156/2020 IN FAVORE DEL C.I.P.N.E.S., SEDE LEGALE IN OLBIA- P.I. 003227509, PER IL SERVIZIO RELATIVO AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA SFALCI E POTATURE CER 20.02.01 PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO. |
523 |
195 |
0 |
04/08/2020 - 18/08/2020 |
|
2020/1053 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 525 DEL 03/08/2020 |
RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 172 DEL 13.07.2020 , PER ERRORE MATERIALE NELL’ INDICAZIONE DEL CIG |
525 |
196 |
0 |
04/08/2020 - 18/08/2020 |
|
2020/1049 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 519 DEL 29/07/2020 |
CIG. 709787039E. SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 20.07.2020, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2020, ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE CAMMINIAMO INSIEME A.R.L. ONLUS DI SAN TEODORO. |
519 |
180 |
0 |
03/08/2020 - 17/08/2020 |
|
2020/1048 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 504 DEL 23/07/2020 |
CIG. N. ZA12D7DC75 DETERMINA LIGUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 30/A DEL 04/07/2020 A FAVORE DI GIAGHEDDU SAS DI GIAGHEDDU TOMASO E C. PER RIPARAZIONE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE |
504 |
35 |
0 |
03/08/2020 - 17/08/2020 |
|
2020/1047 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 502 DEL 23/07/2020 |
CIG.N° Z2A289C400 DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000213E/20 DEL 31/12/2019 A FAVORE DELLA DITTA EXTRA INFORMOTAICA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DEL COMUNE DI SAN TEODORO ; |
502 |
33 |
0 |
03/08/2020 - 17/08/2020 |
|
2020/1045 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 30 DEL 31/07/2020 |
PROROGA ORDINANZA N. 26 DEL 30.06.2020: ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI “INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA” DEI DIPENDENTI COMUNALI. |
0 |
30 |
0 |
31/07/2020 - 30/09/2020 |
|
2020/1041 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 513 DEL 28/07/2020 |
ASSISTENZA ECONOMICA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. LUGLIO 2020. |
513 |
177 |
0 |
29/07/2020 - 12/08/2020 |
|
2020/1039 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 495 DEL 22/07/2020 |
APPROVAZIONE AI FINI RICOGNITIVI DELLE RISULTANZE SULLE VERIFICHE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2019. |
495 |
183 |
0 |
29/07/2020 - 12/08/2020 |
|
2020/1038 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 501 DEL 23/07/2020 |
CIG: 812302651C. APPALTO PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER MESI 12”. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 63/2020 EMESSA DALLA SDP SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ARL. I CANONE. |
501 |
165 |
0 |
29/07/2020 - 12/08/2020 |
|
2020/1037 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 497 DEL 23/07/2020 |
CIG: 7709176549 GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA” ANNI 1-II RINNOVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000561, SAN GERMANO SPA/GEECO GESTIONE ECOLOGICA SRL, LIQUIDAZIONE IN SEDE DI CONTO FINALE DELLA RITENUTA DELLO 0,5% AI SENSI DI LEGGE. |
497 |
156 |
0 |
29/07/2020 - 12/08/2020 |
|
2020/1036 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 514 DEL 28/07/2020 |
PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI AI SENSI DELLA L.R. 27/83 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2020. |
514 |
176 |
0 |
29/07/2020 - 12/08/2020 |
|
2020/1035 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 515 DEL 28/07/2020 |
CONCESSIONE PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. L.R. N. 9/2004, ART. 1, COMMA 9, LETT. F). RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1° SEMESTRE 2020. |
515 |
175 |
0 |
29/07/2020 - 12/08/2020 |
|
2020/1034 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 516 DEL 28/07/2020 |
CIG 811718729E. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 94/20 DEL 06.07.2020 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: GIUGNO 2020. |
516 |
179 |
0 |
29/07/2020 - 12/08/2020 |
|
2020/1033 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 517 DEL 28/07/2020 |
CIG. 7822253760. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITà CERTIFICATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 93/20 DEL 06.07.2020 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALE |
517 |
178 |
0 |
29/07/2020 - 12/08/2020 |
|
2020/1027 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 60 DEL 22/07/2020 |
APPROVAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE DI CUI ALLA L.R. N.37/98 ART. 19 - EX L.R. 4/2000, ART.24. - F. 2019 (L.R.48/2018). APPROVAZIONE PROGETTO: “ RIORDINO ARCHIVIO. INFORM.NE ATTI DI GOVERNO”: – 3° FASE” - ". INDIRIZZI OPERATIVI |
0 |
60 |
0 |
27/07/2020 - 10/08/2020 |
|
2020/1024 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 512 DEL 27/07/2020 |
CIG: ZB82DC9C8E. AFFIDO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ( DEC ) PER MESI 4 RELATIVO ALL’APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SAN TEODORO, ALL’OPERATORE ECONOMICO GEOM. MARCO DESSENA. |
512 |
188 |
0 |
27/07/2020 - 10/08/2020 |
|
2020/1022 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 460 DEL 09/07/2020 |
LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006 N. 4, ART.17, COMMA 1. PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI. PERIODO: GIUGNO 2020. |
460 |
168 |
0 |
26/07/2020 - 09/08/2020 |
|
2020/1018 |
AREA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 496 DEL 23/07/2020 |
PROROGA PER LA STAGIONE 2020 DEL MERCATO SPERIMENTALE DI PRODUZIONI ARTIGIANALI E HOBBISTICHE REGIONALI |
496 |
4 |
0 |
23/07/2020 - 06/08/2020 |
|
2020/1012 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 491 DEL 21/07/2020 |
L.162/1998 – PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE AL 31.12.2019, PROROGA FINO AL 30.06.2020 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. |
491 |
173 |
0 |
22/07/2020 - 05/08/2020 |
|
2020/1011 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 487 DEL 16/07/2020 |
SMART CIG Z872BF1C86. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TPA35 DEL 30.06.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SOCIETà VILLA SAN GIUSEPPE SRL. PERIODO: DAL 01.06.2020 AL 30.06.2020. |
487 |
172 |
0 |
22/07/2020 - 05/08/2020 |
|
2020/1010 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 488 DEL 16/07/2020 |
SMART CIG ZC829F828C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TPA34 DEL 30.06.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SOCIETà VILLA SAN GIUSEPPE SRL. PERIODO: DAL 01.06.2020 AL 30.06.2020. |
488 |
171 |
0 |
22/07/2020 - 05/08/2020 |
|
2020/1007 |
AREA TECNICO - URBANISTICA - UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 494 DEL 22/07/2020 |
APPROVAZIONE MODELLO DOMANDA AUTORIZZAZIONE PER PROVVISORIA ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE (GIUSTE PREVISIONI DELIBERA G.R. N. 35/11 DEL 09.07.2020) AL FINE DI CONSENTIRE E AGEVOLARE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTICONTAGIO - COVID 19 |
494 |
20 |
0 |
22/07/2020 - 05/08/2020 |
|
2020/1004 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 59 DEL 15/07/2020 |
RICHIESTE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO. FORMULAZIONE PARERE AI SENSI DEL COMMA 1, ART. 6 DEL REGOLAMENTO COSAP |
0 |
59 |
0 |
21/07/2020 - 05/08/2020 |
|
2020/1003 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 58 DEL 15/07/2020 |
MERCATO SPERIMENTALE PROVVISORIO - PRODUZIONI ARTIGIANALI E HOBBISTICHE REGIONALI - PROROGA PER LA STAGIONE ESTIVA 2020 |
0 |
58 |
0 |
21/07/2020 - 04/08/2020 |
|
2020/1002 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 57 DEL 15/07/2020 |
DECRETO 14.01.2020 DEL C.D. PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL?INTERNO. ANNO 2020 ? ?RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI FRANCULACCIU? |
0 |
57 |
0 |
21/07/2020 - 04/08/2020 |
|
2020/997 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 490 DEL 20/07/2020 |
CIG N° Z0623AE163 DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 2/152 DEL 13/07/2020 A FAVORE DELLA GIESSE FORNITURE SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DEL VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL’AREA VIGILANZA |
490 |
38 |
0 |
20/07/2020 - 03/08/2020 |
|
2020/973 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 489 DEL 16/07/2020 |
CIG N° ZDD2D5095B DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.000231 DEL 08/07/2020 A FAVORE DELLA DITTA DITECH SRL PER PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI 8 PARCOMETRI E LA RELATIVA GESTIONE COMPRENSIVA DELLA RACCOLTA ,DEL TRASPORTO E DEL VERSAMENTO DELLE MONE |
489 |
37 |
0 |
17/07/2020 - 31/07/2020 |
|
2020/970 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 485 DEL 16/07/2020 |
CIG: ZBF2CAF67B . APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLAR FORNITURA/CONFORMITà E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1856 EMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO CIANCIOLA SARDEGNA SRL, PER LA FORNITURA DI PARTE DEI PRODOTTI. II LOTTO. SALDO |
485 |
174 |
0 |
17/07/2020 - 31/07/2020 |
|
2020/969 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 484 DEL 16/07/2020 |
CIG: ZBF2CAF67B. APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLAR FORNITURA/CONFORMITà E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1839 EMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO CIANCIOLA SARDEGNA SRL, PER LA FORNITURA DI PARTE DELLE ATTREZZATURE-I LOTTO. |
484 |
175 |
0 |
17/07/2020 - 31/07/2020 |
|
2020/968 |
AREA TECNICO - URBANISTICA - UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 473 DEL 13/07/2020 |
CIG: ZCE2D46775 – LIQUIDAZIONE (ACCONTO) AVV. SODDU RAFFAELE - INCARICO LEGALE DETERMINAZIONE N. 18 DEL 10/06/2020 -OPPOSIZIONE A TUTELA E DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE, CONTRO IL RICORSO AL T.A.R. SARDEGNA N. 253/2020 DEPOSITATO DA LUTTURAI SRL |
473 |
19 |
0 |
17/07/2020 - 31/07/2020 |
|
2020/967 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 478 DEL 16/07/2020 |
CIG: ZEE2CD5B32. APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLAR FORNITURA/CONFORMITà E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2-PA EMESSA DALLA DITTA INDIVIDUALE MANNAIOLI SABRINA, PER LA FORNITURA DI COPRI VOLTO NASO/BOCCA. II LOTTO. |
478 |
181 |
0 |
17/07/2020 - 31/07/2020 |
|
2020/966 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 479 DEL 16/07/2020 |
CIG: ZA42CB6DAF. APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE FORNITURA/CONFORMITà E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 15/PA EMESSA DALLA DITTA OFFICINA PROFUMIERA SARDA SRL, PER LA FORNITURA SOLUZIONI DISINFETTANTI PER IL LAVAGGIO MANI. |
479 |
180 |
0 |
17/07/2020 - 31/07/2020 |
|
2020/965 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 483 DEL 16/07/2020 |
CIG: Z6C2C77A6F. APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE/CONFORMITà E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 173 EMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO NUOVA PRIMA S.R.L., PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI; |
483 |
179 |
0 |
17/07/2020 - 31/07/2020 |
|
2020/964 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 482 DEL 16/07/2020 |
CIG: Z362CB6987. APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE/CONFORMITà E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 283 EMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO NUOVA PRIMA S.R.L., PER LA FORNITURA DI PRESIDI E SANIFICANTI PER MANI. |
482 |
178 |
0 |
17/07/2020 - 31/07/2020 |
|
2020/963 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 480 DEL 16/07/2020 |
CIG: Z5C2CD5629. APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLAR FORNITURA/CONFORMITà E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 63/3EMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO, PER SABBIE DI PARMA SRL LA FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI VARI. I ACCONTO. |
480 |
177 |
0 |
17/07/2020 - 31/07/2020 |
|
2020/962 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 481 DEL 16/07/2020 |
CIG: Z5C2CD5629. APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLAR FORNITURA/CONFORMITà E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 82/3 EMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO, PER SABBIE DI PARMA SRL LA FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI VARI. II ACCONTO. |
481 |
176 |
0 |
17/07/2020 - 31/07/2020 |
|
2020/961 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 475 DEL 13/07/2020 |
CIG: ZF02D63C76. REGOLARE ESECUZIONE/CONFORMITà DEL SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251 EMESSA DA ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL, P.I./C.F. 01134340916, PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI LOTTO 4 AREA PIP. |
475 |
172 |
0 |
17/07/2020 - 31/07/2020 |
|
2020/960 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 476 DEL 13/07/2020 |
CIG: ZDA29A639C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259/2020 EMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO COGEL SARDA SISTEMI SRL PI/CF 02089310904, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. IV CANONE (RIFERITO ALLE VERIFICHE DI MAGGIO). |
476 |
171 |
0 |
17/07/2020 - 31/07/2020 |
|
2020/959 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 477 DEL 15/07/2020 |
CIG. N. ZCF2B304FB DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA N. 20/2020 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO '' IL CUCCIOLO '' PER IL SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI DI PROPRIETà DEL COMUNE DI SAN TEODORO |
477 |
36 |
0 |
16/07/2020 - 30/07/2020 |
|
2020/958 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 461 DEL 09/07/2020 |
CIG.N° Z1D2D496DB DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.000111E/20 DEL 30/06/2020 A FAVORE DELLA DITTA EXTRA INFORMOTAICA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DEL COMUNE DI SAN TEODORO ; |
461 |
34 |
0 |
16/07/2020 - 30/07/2020 |
|
2020/957 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 462 DEL 09/07/2020 |
SMART CIG. Z8A2BB5A83. LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-206 DEL 30.06.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L. PERIODO: DAL 01.06.2020 AL 30.06.2020. |
462 |
170 |
0 |
15/07/2020 - 29/07/2020 |
|
2020/956 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 463 DEL 09/07/2020 |
LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE – PROROGA PIANI IN ESSERE AL 31.12.2019– GESTIONE DIRETTA – LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO: APRILE/GIUGNO 2020. |
463 |
169 |
0 |
15/07/2020 - 29/07/2020 |
|
2020/947 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 56 DEL 08/07/2020 |
RICHIESTE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO. FORMULAZIONE PARERE AI SENSI DEL COMMA 1, ART. 6 DEL REGOLAMENTO COSAP |
0 |
56 |
0 |
13/07/2020 - 27/07/2020 |
|
2020/946 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 55 DEL 08/07/2020 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN TEODORO ED IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE CLAUDIO PABA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 124 DELLA LEGGE N.145/2018 E ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 – APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE |
0 |
55 |
0 |
13/07/2020 - 27/07/2020 |
|
2020/945 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 54 DEL 08/07/2020 |
ISTITUZIONE AREA PEDONALE EX ART. 7 - COMMA 9 - D.LGS. N. 285/92 |
0 |
54 |
0 |
13/07/2020 - 27/07/2020 |
|
2020/944 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 470 DEL 10/07/2020 |
PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO S.C. |
470 |
83 |
0 |
13/07/2020 - 27/07/2020 |
|
2020/943 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 454 DEL 02/07/2020 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRAZIELLA PETTA - PERIODO 01/01/2019-31/12/2019. |
454 |
80 |
0 |
13/07/2020 - 27/07/2020 |
|
2020/942 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 466 DEL 10/07/2020 |
PROROGA INCARICO EX ART. 90 DEL DLGS 18 AGOSTO 2000, N.267 DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, POS. ECO C1, A TEMPO PARZIALE (20 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO - UFFICIO STAFF DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA. |
466 |
75 |
0 |
13/07/2020 - 27/07/2020 |
|
2020/941 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 574 DEL 25/06/2019 |
CIG. Z2928CDEE4. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA/RETE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO |
574 |
102 |
0 |
13/07/2020 - 27/07/2020 |
|
2020/927 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 465 DEL 09/07/2020 |
CIG ZF02D63C76. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL, P.I./C.F. 01134340916, FORNITURA ANALISI CHIMICA RELATIVA ALLA CARATTERIZZAZIONE CER 17.05.04 E ATTIVITà DI SMISTAMENTO/SEPARAZIONE RIFIUTI IN BASE AL CER |
465 |
167 |
0 |
09/07/2020 - 23/07/2020 |
|
2020/926 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 29 DEL 08/07/2020 |
ORDINANZA ISTITUZIONE DELL’ AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA NEL CENTRO ABITATO DI SAN TEODORO CON DECORRENZA DAL 08/07/2020 AL 27/09/2020 CON LA RELATIVA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE STRADE INTERESSATE ; |
0 |
29 |
0 |
08/07/2020 - 08/08/2020 |
|
2020/925 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 28 DEL 08/07/2020 |
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: MISURE URGENTI SULLE MODALITà DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SERALE ESTIVO, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: |
0 |
28 |
0 |
08/07/2020 - 08/10/2020 |
|
2020/914 |
SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 53 DEL 29/06/2020 |
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN TEODORO ED IL CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA TAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE EX ART.14 DEL CCNL 22.01.2014. |
0 |
53 |
0 |
06/07/2020 - 20/07/2020 |
|
2020/913 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 52 DEL 29/06/2020 |
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILIT? TECNICA ECONOMICA PER ?FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DI SAN TEODORO? |
0 |
52 |
0 |
06/07/2020 - 20/07/2020 |
|
2020/912 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 51 DEL 29/06/2020 |
ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2020/2021 (ART. 21, COMMI 1, 3, 6 DEL D.LGS.N.50/2016 E SS.MM.II.) |
0 |
51 |
0 |
06/07/2020 - 20/07/2020 |
|
2020/911 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 50 DEL 29/06/2020 |
QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2020 (ART. 159, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267). |
0 |
50 |
0 |
06/07/2020 - 20/07/2020 |
|
2020/910 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 49 DEL 29/06/2020 |
NOMINA AGENTE CONTABILE ESTERNO PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO TRAMITE PARCOMETRI SUL TERRITORIO COMUNALE |
0 |
49 |
0 |
06/07/2020 - 20/07/2020 |
|
2020/907 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 456 DEL 03/07/2020 |
ASSISTENZA ECONOMICA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. LUGLIO 2020. |
456 |
166 |
0 |
06/07/2020 - 20/07/2020 |
|
2020/906 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 459 DEL 03/07/2020 |
CONTRIBUTI A FAVORE DEI NEFROPATICI (EX L.R. N? 11/1985). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL PERIODO: GIUGNO 2020. |
459 |
167 |
0 |
06/07/2020 - 20/07/2020 |
|
2020/902 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 453 DEL 01/07/2020 |
AFFIDAMENTO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DEL MINORE C.K. AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. PERIODO: LUGLIO 2020. |
453 |
164 |
0 |
03/07/2020 - 17/07/2020 |
|
2020/901 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 452 DEL 01/07/2020 |
REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) – LIQUIDAZIONE TERZA MENSILITA’ |
452 |
163 |
0 |
03/07/2020 - 17/07/2020 |
|
2020/900 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 458 DEL 03/07/2020 |
APPROVAZIONE STUDIO DI PREFATTIBILITà AMBIENTALE. RIO SAN TEODORO - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN AREE PERIMETRATE DALLA PIANIFICAZIONE VIGENTE (INTERVENTO 1) E COMPLETAMENTO DELLE OPERE GIà FINANZIANZIATE (INTERVENTO 2). |
458 |
164 |
0 |
03/07/2020 - 17/07/2020 |
|
2020/899 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 455 DEL 03/07/2020 |
CIG ZDE2D78ADA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E MARKETING - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNKOMAT S.R.L. |
455 |
165 |
0 |
03/07/2020 - 17/07/2020 |
|
2020/898 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 457 DEL 03/07/2020 |
ASSUNZIONE DI N.7 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO CON DECORRENZA DAL 03.07.2020 FINO AL 03.11.2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. |
457 |
79 |
0 |
03/07/2020 - 17/07/2020 |
|
2020/893 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 27 DEL 02/07/2020 |
DISCIPLINA DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SERALE ESTIVO “COCLEARIA” 2020. |
0 |
27 |
0 |
02/07/2020 - 02/10/2020 |
|
2020/889 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 438 DEL 25/06/2020 |
OGGETTO: BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2019/2020 (D. LGS. 63/2017) - APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI AMMISSIBILI COMUNE DI SAN TEODORO |
438 |
160 |
0 |
02/07/2020 - 16/07/2020 |
|
2020/883 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 446 DEL 30/06/2020 |
CIG: Z342B003B2. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217 EMESSA DALLA SOCIETà COGEL SARDA SISTEMI SRL PI/CF 02089310904, PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL’ANTENNA GENERALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLE N. 2 TELECAMERE RIMOSSE. |
446 |
162 |
0 |
01/07/2020 - 15/07/2020 |
|
2020/882 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 447 DEL 30/06/2020 |
CIG N° Z7D2B49962 DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 26/PA-2020 DEL 23/06/2020 A FAVORE DELLA DITTA VFG SRL PER LAVORI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI SAN TEODORO |
447 |
32 |
0 |
01/07/2020 - 15/07/2020 |
|
2020/881 |
COMANDO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 451 DEL 30/06/2020 |
CIG N° ZA12D7DC75 DETERMINA IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL' AUTOFFICINA MECCANICA DI ‘GIAGHEDDU SAS DI GIAGHEDDU TOMASO E C. PER RIPARAZIONE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE |
451 |
31 |
0 |
01/07/2020 - 15/07/2020 |
|
2020/878 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 442 DEL 30/06/2020 |
S.O.S. FAMIGLIA. MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI 0-11 ANNI. INDIZIONE AVVISO PUBBLICO. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA |
442 |
162 |
0 |
30/06/2020 - 14/07/2020 |
|
2020/877 |
SINDACO - SINDACO |
ORDINANZA NR. 26 DEL 30/06/2020 |
PROROGA ORDINANZA N. 25 DEL 29.05.2020: ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI “INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA” DEI DIPENDENTI COMUNALI. |
0 |
26 |
0 |
30/06/2020 - 31/07/2020 |
|
2020/875 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 439 DEL 25/06/2020 |
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO ANNUALITà 2020 – MENSILITà GENNAIO-APRILE. |
439 |
161 |
0 |
29/06/2020 - 13/07/2020 |
|
2020/873 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 48 DEL 19/06/2020 |
RICHIESTE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO. FORMULAZIONE PARERE AI SENSI DEL COMMA 1, ART. 6 DEL REGOLAMENTO COSAP |
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48 |
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25/06/2020 - 09/07/2020 |
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2020/872 |
AREA TECNICO - URBANISTICA - UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 47 DEL 19/06/2020 |
PROCEDURA D’INTESA AI SENSI DELL’ART.11 DELLE N.T.A. DEL P.P.R., PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE AD USO ABITATIVO IN AGRO, AI SENSI DELLA L.R. /82015 SS.MM.II.; - LOC. L’ALZONI/LI TEGGHJ - DITTA: MONNE MARTINO. RICHIESTA ATTIVAZIONE. |
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47 |
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25/06/2020 - 09/07/2020 |
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2020/871 |
AREA TECNICO - URBANISTICA - UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 46 DEL 19/06/2020 |
PROCEDURA D’INTESA AI SENSI DELL’ART. 11 DELLE N.T.A. DEL P.P.R., PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E ZOOTECNICA - LU STAZZU DI MEZU - DITTA: TOLA SALVATORE. |
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46 |
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25/06/2020 - 09/07/2020 |
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2020/870 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 45 DEL 19/06/2020 |
INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE DI PROCEDURE SEMPLIFICATE PER OTTENERE LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, ESENZIONE COSAP E RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI. |
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45 |
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25/06/2020 - 09/07/2020 |
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2020/869 |
AREA SOCIO CULTURALE - AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 44 DEL 19/06/2020 |
S.O.S. FAMIGLIA. MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI 0-11 ANNI. EMANAZIONE INDIRIZZI OPERATIVI E ASSEGNAZIONE RISORSE. |
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44 |
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25/06/2020 - 09/07/2020 |
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2020/864 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 436 DEL 25/06/2020 |
SMART CIG ZC829F828C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TPA28 DEL 31.05.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SOCIETà VILLA SAN GIUSEPPE SRL. PERIODO: DAL 01.05.2020 AL 31.05.2020. |
436 |
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25/06/2020 - 09/07/2020 |
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2020/863 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 435 DEL 25/06/2020 |
SMART CIG Z872BF1C86. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TPA29 DEL 31.05.2020 PER QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SOCIETà VILLA SAN GIUSEPPE SRL. PERIODO: DAL 01.05.2020 AL 31.05.2020. |
435 |
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25/06/2020 - 09/07/2020 |
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2020/862 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 437 DEL 25/06/2020 |
ASSISTENZA ECONOMICA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2020. |
437 |
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25/06/2020 - 09/07/2020 |
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2020/861 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 434 DEL 25/06/2020 |
L.162/1998 – PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE AL 31.12.2019, PROROGA FINO AL 30.06.2020 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PERIODO: 1°TRIMESTRE 2020 – UTENTE BENEFICIARIO M.T. |
434 |
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25/06/2020 - 09/07/2020 |
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2020/853 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 431 DEL 23/06/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 102/2020 IN FAVORE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA ( C.I.P.N.E.S.), SEDE LEGALE IN OLBIA- P.I. 00322750902, PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. - 01/04/2020-30/04/2020 (MESE DI APRILE 2020). |
431 |
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24/06/2020 - 08/07/2020 |
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2020/852 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 432 DEL 23/06/2020 |
CIG ZD3283FDE7. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 EMESSA DA PULIEDIL SAN TEODORO SAS DI FRANCESCO DELL’OREFICE, RELATIVA AI COSTI A CARICO DEL COMUNE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI “VERDI” SFALCI E POTATURE CER 20.02.01 PRESSO L' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO. |
432 |
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24/06/2020 - 08/07/2020 |
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2020/851 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 412 DEL 11/06/2020 |
CIG: ZE62C62E95. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 EMESSA DALLA SOCIETà COGEL SARDA SISTEMI SRL PI/CF 02089310904, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COMPONENTI TECNICI SU ALCUNE TELECAMERE DEL SISTEMA CITTADINO DI VIDEOSORVEGLIANZA. |
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24/06/2020 - 08/07/2020 |
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2020/850 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 429 DEL 23/06/2020 |
CIG:ZB92D63C58. AFFIDO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITà DI RIMOZIONE STRAORDINARIA DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SULL’ARENILE LIBERO DI CALA D’AMBRA, IN FAVORE DELLA DITTA MANDRAS GAVINO, C.F. MNDGVN65R21B24, P.I. 01766830903 |
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24/06/2020 - 08/07/2020 |
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2017/690 |
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI |
ORDINANZA NR. 24 DEL 01/06/2017 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNUALITà 2017. DISPOSIZIONI E MODALITà OPERATIVE. |
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24 |
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01/06/2017 - 31/12/2024 |
albo pretorio COMUNE DI SAN TEODORO